中鐵集團(tuán)有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)
| | | | | | | | | | |[pic] | | | | | |管理手冊(cè) | |（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理部分） | | | | | |依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn) | |GB/T24001-1996標(biāo)準(zhǔn) | |GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn) | | | |文件編號(hào)：ZS/SC-2003 受控印章： | | | |版 號(hào)： B 受 控 號(hào)： | | | |批 準(zhǔn)： 郭大煥 2003年09月16日 | | | | | |地址: 河南省洛陽(yáng)市陵園路3號(hào) | |電話: 0379-2632900 | |傳真: 0379-2312419 | |郵編： 471009 | |章節(jié)號(hào) |標(biāo) 題 |GB/19001 |GB/T2400|GB/T2800|頁(yè)碼| | | |-2000 |1 |1 | | | | | |-1996 |-2001 | | |0.1 |封頁(yè) | | | |1 | |0.2 |目錄 | | | |2 | |0.3 |手冊(cè)說(shuō)明 | | | |4 | |0.4 |企業(yè)概況 | | | |5 | |0.5 |方針、目標(biāo) |5.3 |4.2 |4.2 |7 | | | |5.4.1 |4.3.3 |4.3.3 | | |0.6 |任命書 | | | |8 | |1 |適用領(lǐng)域和范圍 |1 |1 |1 |9 | |2 |引用標(biāo)準(zhǔn) |2 |2 |2 |9 | |3 |定義 |3 |3 |3 |9 | |4 |質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件要|4 |4 |4 |10 | | |求 | | | | | |4.1 |總要求 |4.1 |4.1 |4.1 |11 | |4.2 |文件要求 |4.2 |4.4.4 |4.4.4 |12 | |5 |質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 |5.4 |4.3 |4.3 |12 | |5.1 |質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃 |5 |4.4.1 |4.4.1 |12 | |5.1.1 |管理體系策劃表 |5.4 |4.3 |4.3 |13 | |5.2 |組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) |5.5.1 |4.4.1 |4.4.1 |16 | |5.3 |環(huán)境因素和危險(xiǎn)源 |5.2 |4.3.1 |4.3.1 |19 | |5.4 |法律、法規(guī)與其他要求 |5.2 |4.3.2 |4.3.2 |19 | |5.5 |管理承諾 |5.1 |4.2 |4.2 |20 | |5.6 |以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) |5.2 |4.3.1 |4.3.1 |20 | |5.7 |質(zhì)量目標(biāo) |5.4.1 |4.3.3 |4.3.3 |20 | |5.8 |環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案|5.4.2 |4.3.4 |4.3.4 |21 | |5.9 |信息交流 |5.5.3 |4.4.3 |4.4.3 |21 | | | |7.2.3 | | | | |5.10 |管理評(píng)審 |5.6 |4.6 |4.6 |22 | |6 |資源管理 |6 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |6.1 |資源提供 |6.1 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |6.2 |人力資源 |6.2 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |6.3 |基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 |6.3、6.4 |4.4.1 |4.4.1 |23 | |7 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) |7 |4.4.6 |4.4.6 |24 | |7.1 |產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 |7.1 |4.4.6 |4.4.6 |24 | |7.2 |與顧客有關(guān)過(guò)程 |7.2 |4.4.6 |4.4.6 |24 | |7.3 |設(shè)計(jì)和開發(fā) |7.3 |4.4.6 |4.4.6 |25 | |7.4 |采購(gòu) |7.4 |4.4.6 |4.4.6 |26 | |7.5 |運(yùn)行控制 |7.5 |4.4.6 |4.4.6 |27 | |7.6 |監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 |7.6 |4.5.1 |4.5.1 |28 | |7.7 |應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) |8.3 |4.4.7 |4.4.7 |29 | |7.8 |環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制 |7 |4.4.6 |4.4.6 |29 | |8 |測(cè)量分析和改進(jìn) |8 |4.5 |4.5 |30 | |8.1 |監(jiān)視和測(cè)量的策劃 |8.1 |4.5.1 |4.5.1 |30 | |8.2 |監(jiān)視和測(cè)量 |8.2 |4.5.1 |4.5.1 |30 | |8.3 |不合格品、糾正與預(yù)防措施 |8.3 |4.5.2 |4.5.2 |33 | | | |8.5.2 | | | | | | |8.5.3 | | | | |8.4 |數(shù)據(jù)分析 |8.4 |4.5.1 |4.5.1 |33 | |8.5 |改進(jìn) |8.5 |4.2 |4.2 |34 | |附錄一 |過(guò)程職能分配及程序文件一覽表 | | | |36 | |附錄二 |管理手冊(cè)更改狀態(tài)記錄 | | | |38 | |附錄三 |作業(yè)文件一覽表 | | | |39 | |附錄四 |一體化管理體系記錄清單 | | | |41 | |附錄五 |法律、法規(guī)和其他要求清單 | | | |42 | 0.3 手冊(cè)說(shuō)明 從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，公司應(yīng)建立一個(gè)完善的一體化管理體系,將公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)包含進(jìn)去 ;不斷給顧客提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)占有率和管理水平。 本手冊(cè)承載的管理體系是按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001- 2001以及工程建設(shè)的法律、法規(guī)建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化的體系。 本體系設(shè)計(jì)時(shí)，已考慮了公司其他業(yè)務(wù)（如成本管理等）適時(shí)進(jìn)入體系時(shí)的結(jié)構(gòu)需要。 公司管理體系從文件結(jié)構(gòu)方面分為三個(gè)層次：第一層次為管理手冊(cè)（現(xiàn)階段是質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全手冊(cè)，下同）─本手冊(cè)，主要內(nèi)容是按公司的企業(yè)方針和目標(biāo)以及選擇 的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，描述公司的管理體系；第二層次為程序文件，描述為實(shí)現(xiàn)管理體系所涉及 到的各部門/崗位職責(zé)及其活動(dòng)順序；第三層次文件為作業(yè)文件，是第一、第二層次文件 的支持性文件和管理規(guī)章。 公司B版管理體系自2003年O9月16日生效。 本手冊(cè)公布了公司的企業(yè)方針和目標(biāo)以及公司管理體系的基本結(jié)構(gòu)，是實(shí)施和保持管理 體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須認(rèn)真執(zhí)行且承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。 在執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)不妥之處或您認(rèn)為有修改的必要時(shí)，請(qǐng)向集團(tuán)公司企劃部提出 您的建議，由集團(tuán)公司企劃部提出修改意見，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更 改。管理手冊(cè)的更改必須換頁(yè)，文件持有者及時(shí)填寫本手冊(cè)附錄二“管理手冊(cè)更改狀態(tài)記 錄”。 公司的管理者代表由總經(jīng)理任命，具體負(fù)責(zé)公司的管理體系的建立、運(yùn)行和保持及持 續(xù)改進(jìn)工作。 本手冊(cè)的發(fā)放、管理由公司辦公室負(fù)責(zé)。 手冊(cè)使用說(shuō)明 1. 本手冊(cè)屬公司的機(jī)密,是受控文件(提供給顧客的除外)。 2. 手冊(cè)發(fā)放范圍/崗位 1. 認(rèn)證機(jī)構(gòu)（一套）; 2. 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師、副總會(huì)計(jì)師（各一套）； 3. 集團(tuán)公司總部各部門（企劃部四套）和集團(tuán)公司董事會(huì)秘書處（各一套）； 4. 項(xiàng)目部（各兩套）、片區(qū)指揮部（各一套）； 5. 其他需領(lǐng)用人員，按《文件控制程序》辦理； 6. 手冊(cè)分發(fā)按《文件控制程序》辦理。 3 手冊(cè)及其他管理文件持有者的責(zé)任 3.1維護(hù)文件的規(guī)范性； 3.2按文件更改通知及時(shí)更正； 3.3妥善保管，防止紙張變質(zhì)、受潮、文件損壞、遺失； 3.4如需要更換或重新領(lǐng)用時(shí),按《文件控制程序》辦理。 當(dāng)您離任時(shí),將本手冊(cè)以及其他管理文件一并移交給繼任者，并告知發(fā)文部門或退還 給發(fā)文部門, 以便文件需要更改時(shí), 及時(shí)通知到文件持有者。 0.4企業(yè)概況 中鐵隧道集團(tuán)有限公司是經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的鐵路綜合工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)的“四位 一體”（設(shè)計(jì)、施工、科研、修造）國(guó)家大型建設(shè)企業(yè)，同時(shí)又具有公路、市政總承包壹 級(jí)資質(zhì)和隧道、水工隧洞、公路路基、土石方工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)。并分別經(jīng)國(guó)土資 源部和建設(shè)部批準(zhǔn)具有地質(zhì)災(zāi)害防治施工甲級(jí)資質(zhì)和甲級(jí)勘測(cè)設(shè)計(jì)工程總承包資質(zhì)。經(jīng) 國(guó)家外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)具有對(duì)外工程經(jīng)營(yíng)和外貿(mào)進(jìn)出口資格；企業(yè)能夠承擔(dān)各類隧道和地下 工程，公路、市政、工民建、水利水電工程的科研及技術(shù)服務(wù)；年施工能力50億元以上 。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司是原鐵道部隧道工程局改制后，于2001年5月8日正式注冊(cè)成立 。其前身是鐵道部4501工程（“四五”計(jì)劃第一項(xiàng)工程）指揮部。1978年5月，為修建黃河 水下隧道，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)在河南洛陽(yáng)成立鐵道部4501工程指揮部，并調(diào)集全國(guó)隧道和地下 工程的精銳力量組建隊(duì)伍。1978年10月，更名為鐵道部隧道工程局。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，總部設(shè)立了精干的管理機(jī)構(gòu)和若 干工程分公司，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員810人，高級(jí)工程技術(shù)人員88人，其中中國(guó)工程院 院士1人，教授級(jí)高工16人，享受國(guó)家政府津貼的工程技術(shù)專家11人，部級(jí)有突出貢獻(xiàn)的 中青年專家3人，經(jīng)建設(shè)部批準(zhǔn)的一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理33人。 中鐵隧道集團(tuán)有限公司注冊(cè)資金45973.05萬(wàn)元。資產(chǎn)總額200477萬(wàn)元，固定資產(chǎn)361 67萬(wàn)元。擁有當(dāng)今世界先進(jìn)的各類大中型施工機(jī)械設(shè)備1322臺(tái)（套），其中盾構(gòu)機(jī)6臺(tái)， TBM1臺(tái)，總功率106452千瓦。 多年來(lái)，企業(yè)秉承的“至精 至誠(chéng) 更優(yōu) 更新 ”企業(yè)方針，不斷追求科技進(jìn)步，刻意鍛造精品工程。先后同美國(guó)、日本、法國(guó)、 德國(guó)、香港等14個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)行技術(shù)交流與合作，在地下工程技術(shù)領(lǐng)域保持國(guó)際先進(jìn) 地位。尤其在斷層破碎帶、軟弱圍巖、膨脹性圍巖、含煤瓦斯地層、涌水、巖溶、巖堆 、流砂、黃土等特殊地質(zhì)條件下的隧道和地下施工，有其精湛的工藝和獨(dú)到的技術(shù)。公 司先后共有90多項(xiàng)科研成果通...
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