信息管理程序
有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/6DG13.504-2003 信 息 管 理 程 序 2003-04-20發(fā)布 2003-05-01實(shí)施 有限公司 發(fā) 布 |信息管理程序 | |1．目的 | |使不同部門(mén)和不同層次的人員通過(guò)適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交付等信息進(jìn)行 | |及時(shí)溝通、交流、理解、協(xié)調(diào)，以促進(jìn)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展的效率和對(duì)過(guò)程輸出的實(shí)現(xiàn)， | |進(jìn)而提高過(guò)程的有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量接口信息傳遞的正確性。 | |2．范圍 | |本程序適用于有限公司內(nèi)外部重要信息管理。 | |3．引用文件 | |Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》 | | | |Q/6DG13.710-2003 《采購(gòu)管理程序》 | | | |Q/6DG13.712-2003 《供應(yīng)商管理程序》 | | | |Q/6DG13.717-2003 《產(chǎn)品交付管理程序》 | |Q/6DG13.802-2003 《顧客滿(mǎn)意度管理程序》 | | | |Q/6DG13.807-2003 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 | | | |Q/6DG13.812-2003 《持續(xù)改進(jìn)程序》 | | | |Q/6DG13.813-2003 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 | | | |Q/6DG13.814-2003 《顧客抱怨處理程序》 | | | |Q/6DG13.704-2003 《顧客需求管理程序》 | | | |4．術(shù)語(yǔ)和定義 | |無(wú) | |5．職責(zé) | |經(jīng)理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的信息收集與分析； | |質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量方面的信息收集與分析； | |采購(gòu)部負(fù)責(zé)物資供應(yīng)方面信息的收集與分析； | |6．工作流程和內(nèi)容 | |工作流程 |工作內(nèi)容說(shuō)明 |使用表單 | | |1信息分類(lèi)： | | | |為了有效地對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的 | | | |信息進(jìn)行管理與傳遞，公司與質(zhì)量管 | | | |理體系有關(guān)的信息分為內(nèi)部信息與外 | | | |部信息。 | | | |1.1 外部信息： | | | |1.1.1產(chǎn)品檢查機(jī)構(gòu)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局| | | |、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果及反 | | | |饋的信息； 1.1.2 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)； | | | |1.1.3顧客、供應(yīng)商等反饋的信息如顧| | | |客滿(mǎn)意度、顧客抱怨/投訴和退貨等；| | | |1.1.4 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息，如法 | | | |律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； | | | |1.1.5 其他外部信息，如各部門(mén)直接 | | |工作流程 |從外部獲取的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量等信息。 |使用表單 | | |工作內(nèi)容說(shuō)明 | | | |1.2內(nèi)部信息： | | | |1.2.1 生產(chǎn)過(guò)程情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試 | | | |驗(yàn)情況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、質(zhì) | | | |量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況等； | | | |1.2.2 產(chǎn)品情況，如新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與 | | | |投入、產(chǎn)品的改進(jìn)與換代； | | | |1.2.3其他內(nèi)部信息，如員工的建議、| | | |新的工作方法的采用等。 | | | |2.公司內(nèi)部質(zhì)量體系信息交流、溝通 | | | |： | | | |2.1建議與處理： | | | |2.1.1公司內(nèi)部員工在質(zhì)量和生產(chǎn)管理| | | |方面所提出的任何有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)| | | |/交付等建議，由建議人填寫(xiě)公司“內(nèi)/| | | |外意見(jiàn)表”，并交經(jīng)理部由其進(jìn)行整理| | | |、分類(lèi)、歸檔，并針對(duì)建議人所提的 | | | |意見(jiàn)/建議結(jié)合公司實(shí)際的生產(chǎn)、管理|內(nèi)/外部意見(jiàn)表 | | |狀況進(jìn)行處理；必要時(shí)，為保證所提 | | | |的建議/意見(jiàn)得到及時(shí)采納，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)| | | |量所提出的意見(jiàn)、建議可由質(zhì)量部直 | | | |接對(duì)其進(jìn)行處理。需要時(shí)，由質(zhì)量部 | | | |負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門(mén)召開(kāi)產(chǎn)品質(zhì)量管理 | | | |會(huì)議進(jìn)行討論，并將討論的經(jīng)過(guò)、狀 | | | |況和結(jié)果記錄于“會(huì)議記錄表”中。 | | | |2.1.2 如果建議有助于改善質(zhì)量體系 | | | |的有效性，應(yīng)納入公司的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng) | | | |目并按《持續(xù)改進(jìn)管理程序》進(jìn)行改進(jìn) | | | |和效果驗(yàn)證、確認(rèn)或納入管理審查會(huì) | | | |議中進(jìn)行討論并追蹤其執(zhí)行效果。 | | | |2.2與質(zhì)量體系有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)/| | | |交付等信息的宣傳： | | | |2.2.1公司管理層應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆绞?，| | | |宣傳公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì) | | | |量承諾、質(zhì)量策劃、質(zhì)量計(jì)劃及與產(chǎn) | | | |品有關(guān)的相關(guān)法令法規(guī)等信息；并通 | | | |過(guò)相關(guān)教育培訓(xùn)、公告、廣告、報(bào)刊 | | | |雜志、黑板報(bào)、海報(bào)、內(nèi)部刊物、聲 | | | |像、電子媒體、內(nèi)部/外部網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議| | | |（包括例行性會(huì)議）、大會(huì)、展覽會(huì) | | | |、說(shuō)明會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、早（周、月、年） | | | |會(huì)等方式進(jìn)行宣傳（見(jiàn)附件二），讓 | | | |公司員工了解、理解。 | | | |2.2.2 在質(zhì)量管理體系規(guī)劃、實(shí)施、 | | |工作流程 |執(zhí)行和內(nèi)部質(zhì)量審核及生產(chǎn)過(guò)程中， |使用表單 | | |經(jīng)理部、制造部、質(zhì)量部等部門(mén)如發(fā) | | | |現(xiàn)有不符合公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò) | | | |程時(shí)。必須至少在兩個(gè)工作日內(nèi)將其 | | | |報(bào)告給負(fù)責(zé)糾正措施的管理者， | | | |工作內(nèi)容說(shuō)明 | | | |使其了解不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過(guò) | | | |程問(wèn)題及狀況并使其得到有效處理和 | | | |解決。 | | | |2.2.3對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)/交付等績(jī)效的| | | |信息傳達(dá)，應(yīng)盡量簡(jiǎn)明易懂并有證可 | | | |查 | | | |2.2.4內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果，應(yīng)傳達(dá)到| | | |相關(guān)單位或個(gè)人。 | | | |2.2.5管理評(píng)審會(huì)議、產(chǎn)品質(zhì)量討論會(huì)|“廢品損失分析表” | | |議、生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)議、產(chǎn)品交付討 |、 “售后產(chǎn)品損失 | | |論會(huì)議、產(chǎn)品服務(wù)討論會(huì)議、顧客滿(mǎn) |分析表”； | | |意度調(diào)查結(jié)果討論會(huì)議、顧客抱怨/投|“質(zhì)量成本報(bào)表” | | |訴/退貨檢討會(huì)議、年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議等會(huì)|“庫(kù)存報(bào)表” | | |議的結(jié)果均需記錄于“會(huì)議記錄表”中 | | | |，并適時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位或個(gè)人。 | | | |2.3內(nèi)部報(bào)表及數(shù)據(jù)傳遞 | | | |2.3.1各分廠每月均應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況填| | | |寫(xiě)“廢品損失分析表”、 “售后產(chǎn)品損 | | | |失分析表”； | | | |2.3.2各分廠應(yīng)將內(nèi)外部故障損失費(fèi)用| | | |經(jīng)會(huì)計(jì)核算后每季首月10日前上報(bào)財(cái) | | | |務(wù)部； | | | |2.3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制季度“質(zhì)量成本 | | | |報(bào)表”并與每季首月20日前將上季度“ | | | |質(zhì)量成本報(bào)表”抄報(bào)質(zhì)量部； | | | |2.3.4 | | | |質(zhì)量部依據(jù)“質(zhì)量成本報(bào)表”，于每季 | | | |首月底完成上季質(zhì)量成本分析報(bào)告， | | | |提出改進(jìn)措施，并按季將報(bào)告報(bào)給總 | | | ...
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