財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)

KPI KPI解釋 計(jì)算公式 信息來(lái)源 考核目的
凈利潤(rùn)完成情況 公司的實(shí)際凈利潤(rùn)和目標(biāo)值相比較 [（N2-N1）/N1]*100%
N2=實(shí)際凈利潤(rùn)；N1=目標(biāo)凈利潤(rùn) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 部門(mén)目標(biāo)與公司目標(biāo)一致
下屬工作總體情況 下屬工作情況 Σ下屬KPI工作項(xiàng)目成績(jī)*權(quán)重 考核表 能夠很好組織下屬完成工作目標(biāo)
財(cái)務(wù)管理制度的完善性 財(cái)務(wù)制度是否完善、運(yùn)作流程是否順暢 因財(cái)務(wù)管理制度不完善而出現(xiàn)較明顯的財(cái)務(wù)運(yùn)作混亂的情況 財(cái)務(wù)運(yùn)作問(wèn)題統(tǒng)計(jì)表 促使財(cái)管理制度完善
資金報(bào)酬 資金的回報(bào)情況 [N2/N1]*100%
N2=實(shí)際資金報(bào)酬率；N1=目標(biāo)資金報(bào)酬率 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 降低資金使用成本，提高投資收益
部門(mén)費(fèi)用控制 管理費(fèi)用與預(yù)算的差額 [N2/N1]*100%
N2=費(fèi)用差額；N1=預(yù)算費(fèi)用 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 控制所管部門(mén)的費(fèi)用，提高效率、降低成本
財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)完成率 財(cái)務(wù)報(bào)表完成及是完成的情況 [N2/N1]*100%
N2=及時(shí)完成的報(bào)表數(shù)；N1=需完成的報(bào)表總數(shù) 提交報(bào)表時(shí)間統(tǒng)計(jì)表 保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成
財(cái)務(wù)報(bào)表完成的準(zhǔn)確規(guī)范性 財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確、規(guī)范情況 出現(xiàn)遺漏、錯(cuò)誤、不規(guī)范次數(shù) 審計(jì)報(bào)告 保證財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確規(guī)范
員工培訓(xùn)參加率 員工參加培訓(xùn)的實(shí)際情況 [N2/N1]*100%
N2=實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù)
N1=規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù) 員工培訓(xùn)檔案 確保員工參加適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) …………

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