文管內(nèi)審表

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內(nèi)容

文管內(nèi)審表
|依據(jù)文件標準 | |被稽核部門 | | |主任稽核員 |稽核員 |被稽核部門主管 | |注意事項 |各稽核員須對本表之[稽核項目]進行完整稽核,并將所見事實詳細記入欄| | |目內(nèi)。 | |No |稽核項目 |所見事實 |結(jié)果判定 | | | | |Y |N | | |相關(guān)書面程序是否保持最新版本? | | | | | |有無制定最新版次狀況文件清單? | | | | | |有無界定及維持文件建立部門? | | | | | |有無界定及維持文件格式及書寫方式? | | | | | |有無界定及維持文件編號、版次、頁次? | | | | | |有無界定及維持文件審核權(quán)責(zé)主管? | | | | | |有無界定及維持文件分發(fā)部門? | | | | | |各部門所持文件是否蓋有發(fā)行章且為最新版本| | | | | |? | | | | | |文件制/修訂是否有申請、經(jīng)原部門審核并建 | | | | | |履歷? | | | | | |無效文件是否可識別并收回銷毀以防誤用? | | | | | |外來文件有無建檔并賦予編號、版次、頁次?| | | | | |外來文件是否經(jīng)審核并分發(fā)給相關(guān)部門? | | | | | |有無界定及維持外來文件之銷毀作業(yè)? | | | |
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