新嘉華QMS 內(nèi)部審核計劃
|新嘉華電子有限公司 | | |文件號/版本號 |審核發(fā)現(xiàn) | |標(biāo)準(zhǔn)條款號 |頁碼|不符合事項數(shù)量|不符合事項數(shù)量 | |Z1/4.|企業(yè)戰(zhàn)略 |3 | | | |1 | | | | | |01/4.|管理職責(zé) |4 | | | |1 | | | | | | |質(zhì)量管理體系 |5 | | | |02/4.| | | | | |2 | | | | | |03/4.|內(nèi)部質(zhì)量審核 |6 | | | |17 | | | | | |04/4.|培訓(xùn)及人員 |7 | | | |18 | | | | | |05/4.|質(zhì)量管理體系的財務(wù)考慮 |8 | | | |1 | | | | | |06/4.|產(chǎn)品安全性 |9 | | | |2 | | | | | |07/4.|合同評審及營銷質(zhì)量 |10 | | | |3 | | | | | |08/4.|設(shè)計控制, 產(chǎn)品開發(fā) |11 | | | |4 | | | | | |09/--|過程策劃, 過程開發(fā) |14 | | | |10/4.|文件和資料的控制 |15 | | | |5 | | | | | |11/4.|采購 |17 | | | |6 | | | | | |12/4.|顧客提供的產(chǎn)品的控制 |18 | | | |7 | | | | | |13/4.|產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性 |19 | | | |8 | | | | | |13/4.|檢驗與試驗狀態(tài) |20 | | | |12 | | | | | |14/4.|過程控制 |21 | | | |9 | | | | | |15/4.|檢驗與試驗 |22 | | | |10 | | | | | |16/4.|檢驗,測量和試驗設(shè)備的控 |24 | | | |11 |制 | | | | |17/4.|不合格品的控制 |25 | | | |13 | | | | | |18/4.|糾正和預(yù)防 |26 | | | |14 | | | | | |19/4.|搬運,儲存, 包裝, 防護及 |27 | | | |15 |交付 | | | | |20/4.|質(zhì)量記錄的控制 |28 | | | |16 | | | | | |21/4.|售后服務(wù)及市場反饋 |29 | | | |19 | | | | | |22/4.|統(tǒng)計技術(shù) |30 | | | |20 | | | | | |管理體系質(zhì)量手冊編號及版本號: | | | |文件評審時間: | | | |產(chǎn)品專家: (如需要): | | | |時間/簽署: | | | |評審員: | | | |時間/簽署: | | | |評審組長: | | | |時間/簽署: | | | 審核評價方法: 1)下列審核檢查表中的提問主要是用于生產(chǎn)有形產(chǎn)品的企業(yè)的評審。 2) 下列審核檢查表中, 那些對產(chǎn)品和過程有特殊影響或會導(dǎo)致質(zhì)量體系失效的部分在相應(yīng)提問處以* 加以標(biāo)識。 這些要求的不符合項對總評分和供應(yīng)商資格的認(rèn)可具有特殊影響。 3）根據(jù)下表通過對審核檢查表中的提問回答的評價，得出對每個有關(guān)提問的評分，每個 提問的評分可以是0， 4，6，8，10分。如下評分適用于每個問題： |提問內(nèi)容 |對回答提問的評分 | |在目前的管理體系|有 |否 |有 |否 |有/否 | |中有否完整地予以| | | | | | |規(guī)定？ | | | | | | |在實施中是否證明|是 |是 |大部分* |否 | |有效？ | | | | | |得分 |10 |8 |6 |4 |0 | * 所謂“大部分”，應(yīng)理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應(yīng)用情況中證明有效 , 并且不存在特別的風(fēng)險． ４）評分： 4.1) 評分準(zhǔn)則: 10 分: 質(zhì)量管理體系中完整地予以規(guī)定, 并且在實施中證明有效． 8 分: 質(zhì)量管理體系中沒有完整地予以規(guī)定, 但在實施中證明有效． 6 分: 在質(zhì)量管理體系中完整地予以規(guī)定, 在實施中大部分證明有效． 4 分: 質(zhì)量管理體系中沒有完整地予以規(guī)定, 但在實施中大部分證明有效． 0 分: 證明無效, 與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無關(guān)． 4.2) 評分規(guī)則: - 對一個質(zhì)量要素作綜合評價, 每個提問都以相同的加權(quán)系數(shù)．無關(guān)的提問在評分時不予考慮． - 要素評分EE 是由所有有關(guān)的提問所得的總分除以所有有關(guān)的問題可能得到的分?jǐn)?shù)的總和, 結(jié)果以百分?jǐn)?shù)表示: EE = 所有有關(guān)的提問所得的分?jǐn)?shù)的總和/ 所有有關(guān)的問題可能得到的分?jǐn)?shù)的總和* 100 [%] - 審核總評分是由各個所評價的質(zhì)量要素的符合率的平均值算出: ET = 所有的質(zhì)量要素的符合率之和/ 所評價的質(zhì)量要素的數(shù)目 [%] - 如果補充或刪除質(zhì)量要素或提問, 該評分系統(tǒng)同樣也能運用． 4.3) 第二方審核的定級 |總符合率(百分比) |質(zhì)量管理體系評價 |評價等級 | |90-100 |完全符合(可接收，重點 |A* | | |發(fā)展) | | |80-89 |大部分符合(可接收，需 |AB* | | |改進(jìn)) | | |60-79 |有條件符合(不可接收， |B | | |供應(yīng)商整改后可申請復(fù)審| | | |) | | |小于60 |不符合(不可接收，體系 |C | | |不合格) | | *) 說明: 1. 被審核的企業(yè)總的符合率雖然超過80% 或90%, 但在某一個或幾個質(zhì)量管理要素中達(dá)到的符合率低于75%, 則 定級時, 要定級時, 要從A級降為AB級或從AB級降為B級． 2. 如果一個或若干個標(biāo)有*號的提問的評分低于8分, 則可以將被審核企業(yè)由A級降為AB級或從AB級降為B 級． 3. 如果有一個未標(biāo)有*號的提問得零分, 則可以將被審核企業(yè)由A級降為AB級． 4. 在1, 2 或3 的情況下只能降一級． 5. 審核的提前準(zhǔn)備：海爾在審核前應(yīng)將設(shè)計的產(chǎn)品本身或同類廠家的同類產(chǎn)品顧客所關(guān)心 的關(guān)鍵質(zhì)量特性和市場所發(fā)生的問題告知審核員，審核員將依據(jù)這些信息進(jìn)行體系展開 ，并作為主要的檢查內(nèi)容，出據(jù)查驗記錄。 |標(biāo) |企業(yè)戰(zhàn)略 |文件 |*A|審核 |*A| |準(zhǔn) | | | | | | |Z1.|是否企業(yè)的戰(zhàn)略性的業(yè)務(wù)計劃包含了| | | ο | | |1 |下述內(nèi)容: | | |Z1.1 | | | |(如需要) | | | | | | |目前或?qū)淼目蛻舻钠谕? | | | | | | |成本, 銷售, 質(zhì)量方面, | | | | | | |競爭產(chǎn)品的分析, | | | | | | |標(biāo)竿分析, | | | | | | |開發(fā)計劃等. | | | | | | |業(yè)務(wù)計劃須包含長期及近期, | | | | | | |并具有時間說明 | | | | | | |提示: | | | | | | |對第二方審核員只需證明特征數(shù)據(jù), | | | | | | |時間間隔, 趨勢,趨勢分析, 而不必 | | | | | | |提供絕對數(shù)值/金額及全面情況, 必 | | | | | | |須尊重企業(yè)的特有利益． | | | | | |+ |業(yè)務(wù)計劃的內(nèi)容是否在企業(yè)內(nèi)部得到| | | | | | |適當(dāng)?shù)臏贤? | | | | | |Z1.|是否對業(yè)務(wù)計劃進(jìn)行了控制和評估? | | | | | |1 | | | | | | |Z1.|是否建立并實施確定目前及將來客戶| | | | | |1 |需求／期望的過程（頻次，客觀性等| | | | | | |）? | | | | | |Z1.|是否有測定經(jīng)營結(jié)果的方法，并且定| | | ο | | |2 |期運用，以便實施改進(jìn)？ | | |Z1.2 | | | |(提示：僅對系統(tǒng)進(jìn)行評估，而不是 | | | | | | |對絕對數(shù)值) | | | | | |Z1.|是否將企業(yè)的績效數(shù)據(jù)（如質(zhì)量, | | | ο | | |3 |生產(chǎn)率）與采用行業(yè)標(biāo)竿比較或類似| | |Z1.3 | | | |方法而得出的結(jié)果進(jìn)行比較,并在必 | | | | | | |要時,由此采取改進(jìn)措施? ...
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