治具制作管理流程
1. 目的 對治具制作過程進行規(guī)范性管理。 2. 適用范圍 適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)治具的制作。 3. 操作流程/職責(zé)和工作要求 |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件| | | | |/記錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |使用部門工 |(PE、IE或其他需求部門提出制作申請| | | |程師 |1．注明測試功能、治具制作要求及簡|《治具制 | | | |圖； |作申請表| | | |2．少量治具提前3天申請，批量治具 |》 | | | |提前6天申請； | | | | |3．提供相關(guān)套料； | | |NO | |4．部門主管簽字。 | | | |設(shè)備課主管 | | | | | |(審核數(shù)量、方式是否合理，是否有庫| | |YES | |存。 | | | |治具制作工 | | | | |程師/使用部| | | | |門工程師 | | | | | |(共同制定制作方案 | | | | | | | | |治具制作工 | | | | |程師/設(shè)備主| | | | |管 |(其用料每月提前集中申購1-2次； | | | | |特殊材料專門申購。 | | |NO | | | | | |工程部長/制| | | | |造中心主管/|(文員傳遞領(lǐng)導(dǎo)簽字。 | | |YES |主管副總 | | | | | | | | | | | |《訂購單》| | |計劃員 | | | | | | | | |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件| | | | |/記錄 | | | | | | | |設(shè)備工程師/|(1、已申報過的物料直接給供貨商下 | | | |設(shè)備主管 |達訂購單； | | | | |2、未申報過的物料進行價格審核； | | | | |3、定期對已申報過的物料價格進行重| | | | |新評估。 | | | |設(shè)備工程師/|(尋找三家以上供應(yīng)商進行報價。 | | | |設(shè)備主管 | | | | | | |《物料價 | | |設(shè)備工程師/|(對所報價格進行比較，選定一個最佳|格審批表| | |設(shè)備主管 |性價比廠商，填寫《物料價格審批表》 |》 | | | |。 | | | | | | | |NO |工程部主管/| | | | |制造中心主 | | | | |管/成本核算|(文員傳遞各級領(lǐng)導(dǎo)簽署。 | | | |/材料委員會| | | | | | | | | |計劃部/成本| | | | |核算部/ |(計劃部與成本核算部對已審核過的物| | | | |料品種及其價格進行登記備案。 | | | | | | | | | | | | | |供應(yīng)商 | | | | | |(供應(yīng)商送貨到公司 | | | | | |《進料入 | | |收料組 | |庫檢驗單| | | |(收料組收料 |》 | | | |開《進料入庫檢驗單》 | | | | | | | | | | | | | |IQC | | | | | |(IQC檢驗產(chǎn)品是否合格。 | | | | | | | | |成本核算 | | | | | |(按照約定時間進行月結(jié)，填寫付款申| | | | |請報告，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)付 | | | |治具技術(shù)員 |款。 |《零星領(lǐng) | | | | |料單》 | | | |(填寫《零星領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用 | | | | | | | |流 程 |職 責(zé) |工作要求 |相關(guān)文件| | | | |/記錄 | | | | | | | |治具技術(shù)員/|(按方案制作治具 | | | |工程師 | | | | | | | | | |使用部門工 |(使用部門工程師根據(jù)使用要求對治具| | | |程師 |進行驗收。 | | | | | | | | |治具技術(shù)員/|(編號方法： | | | |工程師 |PIE - CD5TSD - 001 | | | | | | | | | |該機型治具序列號 | | | | |使用治具機型 | | | | |使用部門代碼 | | | | | | | | |治具技術(shù)員/|(在治具上貼上“治具標(biāo)簽”及“準(zhǔn)用證”| | | |工程師 |， | | | | |準(zhǔn)用證注明日期及有效期并簽字。 | | | |治具技術(shù)員/| | | | |工程師 |(將治具登記在《治具登記臺帳》中。 | | | | | | | | |使用部門工 | | | | |程師 |(使用部門工程師在《治具登記臺帳》上| | | | |簽字領(lǐng)用 | | | | | | | | |治具技術(shù)員/| | | | |工程師 |(每年一次對該治具進行功能檢查，檢| | | | |查合格，重新貼上“準(zhǔn)用證”并簽字。 | | | |治具技術(shù)員/| | | | |工程師 |(檢查不合格或治具出現(xiàn)故障時進行修| | | | |理，修理后重新貼上“準(zhǔn)用證”并簽字 | | | | |。 | | | |治具技術(shù)員/| | | | |工程師 | | | | | |(以下情況將治具進行報廢： | | | | |1．該機型不再生產(chǎn)； | | | | |2．該治具無法修理； | | | | |3．該治具功能達不到要求； | | | | |報廢后的治具在臺帳上注明報廢，并 | | | | |收回治具房拆用零件。 | | |編制： |審核： |批準(zhǔn)： | ----------------------- 結(jié)束 報廢 收料 修理 維護 領(lǐng)用 領(lǐng)用 登記 月結(jié)付款 廠商報價 IQC 驗收 標(biāo)識 價格備案 價格比較 審核 編號 廠商提貨 價格審核、訂購 計劃下單 價格 審核 驗收 申購材料 確定方案 審核 制作治具 治具申請 開始 ----------------------- 治具制作及管理流程
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