深圳市XX五金實業(yè)有限公司ISO采購控制程序(doc 6)
|深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購控制程序--- QP7.4-01 |第1頁 共5頁 | 采購控制程序 文件編號： QP7.4-01 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 分發(fā)編號： 受控印章： 修 改 記 錄 |序 |更改 |原章 |更 改 形 式 |更改人 |更改日期 |生效日期 |備注 | |號 |單號 |節(jié)號 | | | | | | | | | |原文件更改|換頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005年3月1日實施 |深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購控制程序--- QP7.4-01 |第2頁 共5頁 | 1、目的 對采購物料進(jìn)行有效控制，確保采購物料符合規(guī)定要求，從而保證產(chǎn)品的質(zhì)量和正常有 序生產(chǎn)。 2、范圍：適用于公司產(chǎn)品用物料的采購，外協(xié)加工，相關(guān)服務(wù)。 3、定義 3.1供應(yīng)商───為公司提供產(chǎn)品、服務(wù)、協(xié)作加工之單位均屬之。 職責(zé) 4.1工程部編制產(chǎn)品用料清單及適用標(biāo)準(zhǔn)。 4.2生產(chǎn)部提供訂單生產(chǎn)用料的物料需求，并承擔(dān)外協(xié)加工。 4.3庫房提供庫存材料月報表及進(jìn)料貯存。具體的材料收.發(fā).工作. 4.4品保部負(fù)責(zé)進(jìn)料的質(zhì)量驗收。 4.5物控部負(fù)責(zé)采購計劃（或清單）的編制及采購工作的實施。 5、工作程序 5.1工程部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品資料要求，向物控部提供產(chǎn)品用料名細(xì)表及單件消耗定額或適用的 標(biāo)準(zhǔn)。 5.2庫房應(yīng)每月進(jìn)行盤點作業(yè)，向物控部物控員提供盤點報表，記錄庫存材料數(shù)量，以利 采購計劃的制訂。 5.3生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，提出生產(chǎn)用料物料需求表給物控部。 5.4采購計劃的制訂 |深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購控制程序--- QP7.4-01 |第3頁 共5頁 | 5.4.1物控部物控員根據(jù)庫存表及生產(chǎn)物料需求表綜合平衡，制訂采購計劃。采購計劃經(jīng) 付總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實施采購作業(yè)。 5.4.2采購應(yīng)在合格供應(yīng)商名冊中選取。當(dāng)情況特殊，需另選取供應(yīng)商進(jìn)行采購時，應(yīng)請 付總經(jīng)理在采購單上簽字認(rèn)可。 5.5采購實施 5.5.1物控部根據(jù)采購計劃及合格供應(yīng)商名冊，在采購前應(yīng)進(jìn)行詢價比價運作，在詢價、 比價記錄表上加以記錄。 5.5.2在價格、質(zhì)量、交期均滿足要求后，制訂采購合同單。 a.采購合同單內(nèi)容需注明：物資名稱，編碼﹑規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量應(yīng)符合 的標(biāo)準(zhǔn)，特殊要求及違約處置等。 b.采購合同單編號應(yīng)是唯一的，以利識別追溯。 5.5.3零星采購可直接用各單位主管審核的請購單。涉及產(chǎn)品采購亦應(yīng)制訂采購合同單按 5.5.1和5.5.2 作業(yè)。非產(chǎn)品用料直接用請購單采購，由部門部主管批準(zhǔn)。 5.5.4當(dāng)采購合同單因故更改時，物控部重新制訂采購合同單。 5.5.5物控部確認(rèn)采購合同單各項要求無誤后，呈付總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)出采購合同單。 5.6采購合同單跟催：為保證交期，物控部應(yīng)對發(fā)出的采購合同單及時跟催。并在采購合 同單上加以記錄。 |深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購控制程序--- QP7.4-01 |第4頁 共5頁 | 5.7入廠驗收 5.7.1物控部倉庫根據(jù)采購合同單內(nèi)容，對入廠材料進(jìn)行點收，然后交工程部進(jìn)行驗收。 5.7.2驗收合格的物料，由倉庫辦理入庫單，進(jìn)行入庫管理。 5.7.3對于驗收不合格的物料，依“不合格品控制程序”等相關(guān)文件處理。 5.7.4當(dāng)公司需要到供應(yīng)商貨源地進(jìn)行驗證時，物控部應(yīng)在采購合同單上進(jìn)行規(guī)定，由品 保部安排合適人員前往驗收。 5.7.5當(dāng)公司顧客要求到本公司供應(yīng)商處或公司驗證供應(yīng)商產(chǎn)品時，物控部應(yīng)作出安排。 5.7.6公司不應(yīng)把顧客對供應(yīng)商產(chǎn)品的驗證當(dāng)作供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù) ，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 6、相關(guān)質(zhì)量文件和附件 6.1供應(yīng)商評估控制程序 QP7.4-02 6.2檢驗和試驗控制程序 QP8.2-02 6.3不合格品控制程序 QP8.3-01 6.4糾正和預(yù)防措施控制程序 QP8.5-01 7、質(zhì)量記錄 |深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |采購控制程序--- QP7.4-01 |第5頁 共5頁 | 7.1采購單 FM7.4-01-01 7.2請購單 FM7.4-01-02 7.3定貨單…………………………………… FM7.4-01-03 FM7.4－01－01 深圳市科鼎五金實業(yè)有限公司 請 購 單 部門 200 年 月 日 |NO。 |品名規(guī)格 |單位 |數(shù)量 |交貨期 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 核準(zhǔn)人： 請購人： 制票人： |一-| |存 | |根 | FM7.4-01-02 版次：1.0
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