行政部架構(gòu)及職責
泉州利昌塑膠有限公司行政管理架構(gòu)圖 總經(jīng)理A 貫徹標準小組 管理代表 廠 長 財務部C 行政部X 業(yè)務部Y 資材部Z 工程部G 生產(chǎn)部S 質(zhì)檢部Q 外 內(nèi) 出 人 總 文 銷 內(nèi) 資 主 雜 電 機 工 五 制 分 倉 進 過 成 計 廠長助理 勤 務 事 務 管 售 勤 訊 材 項 器 械 務 金 膜 切 庫 料 程 品 會 會 納 采 采 庫 班 班 檢 檢 檢 量 計 計 購 購 A 組 A組 原料庫 驗 驗 驗 B組 B組 包材庫 C組 C組 成品庫 組織框架和人員任命自2004年06月28日生效! 人員任命見附件1 總經(jīng)理: 泉州利昌塑膠有限公司質(zhì)量管理架構(gòu)圖 有關事項說明 1. 有關人員確定，各自的職責分工。 2. 確定需要填寫的記錄。 3. 必須要有的記錄 1. 文件控制方面：（責任單位：行政部文件資料管理員） 1. 公司所有的質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊/程序文件、企業(yè)標準、作業(yè)規(guī)范、外來 標準等）應建立《文件受控清單》； 2. 所分發(fā)的文件必須有《文件發(fā)放回收記錄》，且接受文件的人員應簽署； 3. 所發(fā)放的文件應蓋有《受控》章，文件的原件由資料室保管。 2. 采購方面的記錄：（責任單位：資材部采購） 1. 所有的供方應建立《供方調(diào)查評定表》、《合格供方名單》； 2. 所采購的生產(chǎn)用物資（原材料、輔助材料）應有采購的記錄，如《訂購記錄（通知 單）》； 3. 所有采購的主要原材料（如塑料粒子等）應有供方的材料質(zhì)量保證書；儀表量具 類應合格證明等）。 3. 成品倉儲和銷售方面的記錄：（責任單位：業(yè)務部） 1. 客戶訂單應有相關訂貨記錄，如客戶發(fā)來的傳真件《訂貨合同》或《產(chǎn)品要求評審表 》。 2. 倉庫帳目管理和發(fā)貨的依據(jù)，如《倉庫帳》、《成品庫存表》、《發(fā)貨出庫單》； 3. 為顧客提供的產(chǎn)品、服務方面的記錄，如《顧客滿意程度調(diào)查表》。 4. 顧客的財產(chǎn)控制，如顧客提供的樣品實物，建立管理檔案。 4. 生產(chǎn)方面記錄：（責任單位：生產(chǎn)部） 1. 安排生產(chǎn)的《生產(chǎn)通知單》、《配料單》。 2. 生產(chǎn)過程的確認記錄，如《交接班記錄》、《工藝中控記錄》。 3. 倉庫的《領料單》、《倉庫帳》、《實物入庫單》、《實物出庫單》、《材料庫存報表》等 。 5. 設施工程管理方面記錄：（責任單位：工程部） 1. 所有設備應建立管理檔案，如《設施履歷卡》、《生產(chǎn)設施一覽表》、《設施保養(yǎng)計劃 》。 2. 設備運行的監(jiān)控記錄。如鍋爐運行記錄、冷凍機、干燥機等等。 3. 對設備的保養(yǎng)、維修等結(jié)果，包括驗收結(jié)果應記錄在《設施履歷卡》上。 6. 質(zhì)量檢驗方面的記錄：（責任單位：質(zhì)檢部） 1. 所有用于生產(chǎn)產(chǎn)品方面采購物資，如原材料、外購輔助料必須有進料檢驗記錄或 驗證記錄，即《原輔材料檢驗報告》； 2. 制造過程的半成品檢驗必須形成記錄，如BOPP原始膜質(zhì)量檢驗報告單；母卷厚度 檢測、熱收縮率檢測、光澤度（或霧度）檢測等記錄。 3. 所有成品包裝前的成品檢驗結(jié)果應形成記錄，如產(chǎn)品分切質(zhì)量檢驗記錄； 4. 有要求時，成品每年委托外部實驗檢測的試驗報告予以保存。 7. 技術資料方面的記錄：（責任單位：工程部-生產(chǎn)部-行政部） 1. 有關產(chǎn)品的技術圖紙等提供，分發(fā)控制歸口到品管部資料室統(tǒng)一負責； 2. 有關新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品的改進等記錄，按《質(zhì)量策劃控制程序》中相關條款進行 控制并形成必要的記錄。 3. 顧客提供的財產(chǎn)按要求收集后統(tǒng)一歸口建立管理檔案。 8. 資源管理，即人員培訓方面記錄（責任單位：行政部人事培訓） 1. 所有與ISO9001質(zhì)量管理體系活動有關的人員應參與適當?shù)呐嘤?，并保留相關的培 訓或考核的記錄； 2. 各部門根據(jù)本部門的需要，提出培訓需求，填寫《培訓申請表》； 3. 行政部人事培訓識別各部門提出的《培訓申請》后，制訂相應的《教育訓練年度計劃 》； 4. 行政部人事培訓根據(jù)《教育訓練年度計劃》的要求組織培訓工作，并形成《培訓記錄 》； 5. 經(jīng)過培訓后，對特殊崗位人員組織進行考核，如檢驗員、內(nèi)部質(zhì)量審核員；培訓 考核不合格者應繼續(xù)接受培訓，合格者方可從事該崗位工作。 6. 對所有的培訓行政部應組織評審培訓的有效性，并形成記錄。 9. 內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審方面的記錄 1. 管理者代表應組織內(nèi)審小組，任命內(nèi)審小組組長，并按計劃實施內(nèi)審工作，保存 內(nèi)審結(jié)果的相應記錄。 2. 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理主持管理評審，評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有 效性，針對體系中不足的方面提出改善措施。管理評審的有關記錄予以保存。 四、其他方面的要求 1. 各人員手中（包括車間）所用的文件應為有效的受控版本,即有“受控”標識。 2. 所有的記錄應填寫清楚，與作業(yè)標準/檢驗標準相符。 3. 所有員工應對本崗位的質(zhì)量要求要清楚，提問時能回答出來。各主管應作好宣傳工 作。 4. 各部門主管對文件必須熟悉掌握，并時常監(jiān)督所屬職責范圍內(nèi)執(zhí)行情況。 泉州利昌塑膠有限公司 廈門盈創(chuàng)公司 IS0推行組 黃琳 2004-8-10 ----------------------- 行政部 質(zhì)檢部 業(yè)務部 進貨檢驗沖壓車間 過程檢驗 成品檢驗 計量管理 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 管理者代表 資料管理 人事培訓 工程部 生產(chǎn)車間 工藝技術 原料倉庫 銷售管理 售后服務 資材部 采購管理 售后服務 動力管理 五金倉庫
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