企業(yè)質(zhì)量管理制度
企業(yè)質(zhì)量管理制度 第一章 質(zhì)量信息管理 質(zhì)量信息管理是企業(yè)保證體系的重要組成部分。為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到 及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平。必須做到以下幾點： （一）質(zhì)量反饋的含義 質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個方面。 產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括開發(fā)設計一制造一售后服務）各階段、各 部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不 良因素，以及用戶反映的各種質(zhì)量問題時，進行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞 和處理。 工作質(zhì)量信息反饋是指企業(yè)的任何部門、任何個人，對其他部門和其他人員的活動對產(chǎn) 品質(zhì)量的保證程度達不到要求時，而進行的信息反饋和處理。 （二）質(zhì)量反饋方法、原則及程序 1. 質(zhì)量反饋可分為廠內(nèi)質(zhì)量信息反饋和廠外質(zhì)量信息反饋兩大類。 2. 質(zhì)量信息必須以書面形式按規(guī)定及時反饋。 3. 質(zhì)量反饋的基本原則是后對前、下對上。 4. 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質(zhì)量信息的處 理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少 傳遞環(huán)節(jié)。 （三）質(zhì)量信息的處理 1. 質(zhì)量的反饋中心是全質(zhì)辦，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報表及重要的質(zhì)量信息應及時報送全質(zhì) 辦，全質(zhì)辦必須對每個信息及時反饋處理。 2. 各責任部門在接到全質(zhì)辦或有關部門的質(zhì)量信息后，一般問題必須在三天內(nèi)作出反饋處 理。 （四）外協(xié)、外購件質(zhì)量反饋 1. 廠際質(zhì)量保證體系內(nèi)協(xié)作廠的質(zhì)量問題，由各部門書面直接反饋給全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦按 廠際質(zhì)保體系的要求，負責填報質(zhì)量反饋表及時反饋給協(xié)作配套廠，同時存檔備查。 2. 外購件和質(zhì)保體系以外的其他外協(xié)件的質(zhì)量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購 件反饋到供運科、外協(xié)件反饋到到供運科、外協(xié)件反饋到生產(chǎn)調(diào)度室），由職能科室與 外協(xié)廠或生產(chǎn)廠解決，職能科室應將聯(lián)系落實情況填寫產(chǎn)品質(zhì)反饋表報全質(zhì)辦。反饋時 間，如果在上述的時間內(nèi)質(zhì)量問題沿未笪到解決，有關職能部門應報全質(zhì)辦 或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。 （五）用戶來信來訪及用戶走訪 1. 用戶來信來訪中所涉及的問題，由各部門填寫“質(zhì)量信息反饋卡”向全質(zhì)辦反饋，其中可 由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質(zhì)量信 息卡”上，報全質(zhì)辦存檔。 2. 在調(diào)查走訪過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由調(diào)查者整理后填寫“質(zhì)量信息反饋表”報全質(zhì)辦 ，由全質(zhì)辦負責組織反饋處理。 第二章 質(zhì)量審核 （一）質(zhì)量審核的任務是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進行檢 查和評價，找出存在的問題，提出改進建議，促進工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保 產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。 （二）質(zhì)量審核的種類： 1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核。 2. 關鍵工序質(zhì)量審核。 3. 質(zhì)量保證體系審核。 (三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領導機構,由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì) 辦)負責質(zhì)量審核的組織工作,下設產(chǎn)品質(zhì)量審核組,工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組. (四)全質(zhì)辦負責編制質(zhì)量審核年度計劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達. (五)全質(zhì)辦按審核計劃,事先通知被審核單位,被審核單位負責人應及時做好審核前的準 備工.產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設計室、情報標準化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M 由工藝員、質(zhì)管員、設備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關部門人組 成. (六)質(zhì)量審核工作必須按程序進行,審核人員應堅持實事求是的原則.要認真做好原始記 錄,寫好審核報告. (七)各種審核原始記錄、審核報告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負責人均簽 名,并將有關重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔. (八)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀,從中找出問題,提出改進措施. (九)質(zhì)量審核程序:制訂審核計劃報主管領導批準 組織審核活動 寫出審核報告 向領導匯報 制訂管理措施 反饋 存檔. (十)質(zhì)量審核周期: 1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進行一次. 2.工序質(zhì)量審核不定期進行,但每半年不少于一次. 3.質(zhì)量保證體系審核一年進行一次. 第三章 產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理 產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和作業(yè)量的真實記載,是質(zhì)量跟 蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料進廠,半成品入庫、產(chǎn)品出廠的憑證.因此,對原始記 當?shù)奶顚?、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理.原始憑證存檔分類見下表. 一、由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺帳和內(nèi)部報表的擬定、修改及編號工作、并規(guī) 定其傳遞程序. 二、各有關部門和個人必須按表式認真填寫,做到數(shù)據(jù)準確,字跡清楚.對原始記錄、臺帳 和種報表的填寫情況,列入有關人員的工作質(zhì)量進行考核. 三、所有各質(zhì)量原始記錄,統(tǒng)一由檢查科編號按,歸類存檔,各單 位和個人不得私自截留. 四、除按廠技術文件歸檔程序規(guī)定的資料外,有關質(zhì)量原始資料保存期限按《原始憑證存 檔分類表》規(guī)定辦理. |序號|存檔資料入原始憑證名稱 |提供時間|存檔時間|存檔地點|備注| |1. |各種省、部、國家復查測試資料 | | | | | |2. |同行業(yè)質(zhì)量檢查報告 | | | | | |3. |上報質(zhì)量報表按月(季)歸檔 | | | | | |4. |本廠每月質(zhì)量檢查報告 | | | | | |5. |新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定測試報告及有關資| | | | | | |料 | | | | | |6. |產(chǎn)品耐久試驗報告 | | | | | |7. |外購外協(xié)件質(zhì)量檢驗記錄 | | | | | |8. |產(chǎn)品(零件)性能抽試記錄 | | | | | |9. |報廢單 | | | | | |10. |不合格品申請回用單 | | | | | |11. |理化試驗原始資料 | | | | | |12. |成品入庫 | | | | | |13. |首件檢驗記錄 | | | | | |14. |技術服務, | | | | | | |“三包”情況及國內(nèi)外重要 | | | | | | |用戶對產(chǎn)品質(zhì)量評價 | | | | |
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