質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃
年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃 編號(hào)：LD/JL－8.2.2－01 |審核目的 |確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。 | |審核范圍 |　XXXXX產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。 | |審核依據(jù) | ISO9001:2000； b) 公司質(zhì)量管理體系文件； | | |c)公司適用的法律、法規(guī)； d) 合同。 | |實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn) |時(shí) 間 |負(fù)責(zé)人 |協(xié)助人 | | |(2003年) | | | |1、成立內(nèi)審組 | |管理者代表 | | |2.開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 | | | | |3、不合格項(xiàng)糾正 | | | | |4、跟蹤審核 | | | | |5、完善各部門內(nèi)審檢查表 | | | | |6、開展管理評(píng)審 | | | | |7、接受第三方正式審核 | | | | |備 注 | | |編 制人 | |批 準(zhǔn)人 | |批 準(zhǔn) | | | | | | |日 期 | | 審核實(shí)施計(jì)劃 編號(hào)：LD/JL－8.2.2－02 1. 審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性。 2. 審核性質(zhì)：內(nèi)部審核 3. 審核范圍：XXXX的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門。 4. 審核依據(jù)：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、相關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 5. 審核組長(zhǎng)：　 (第一組)　　　　　　　組員： (第二組) 6. 審核時(shí)間：2003.5.29　壹天 |審核日程 |審核時(shí)間 |審核活動(dòng)安排| | | | | |審核條款 | |第一組 |8：00 － 8 |首次會(huì)議 | | | |：30 | | | | |8：30－9：3|總經(jīng)理 |4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.| | |0 | |5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，| | | | |8.5.1 | | |9：30－10：|管理者代表 |4.2.1，5.5.2， | | |00 | |5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.1 | | |10：00－12 |辦公室 |4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5| | |：00 | |.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8| | | | |.4，8.5.1 | | |14：00－16 |供銷部 |5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，7| | |：30 | |.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.| | | | |5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.1 | | |16：30－17 |審核組會(huì)議 | | | |：00 | | | |第二組 |8：00 －12 |質(zhì)檢部 |5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/5.4.2| | |：00 | |/ | | | | |7.1/7.6/8.2.3/ | | | | |8.2.4/8.3/8.4/8.5 | | |13：00－16 |生技部及車間|5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6| | |：00 | |.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4| | | | |，8.5.1 | | |16：00－17 |審核組內(nèi)部會(huì)| | | |：00 |議 | | | |17：00－17 |末次會(huì)議 | | | |：30 | | | 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào)：LD/ZG/JL-8.2.2-03 頁碼：1/3 |被審核部門 |總經(jīng)理 |審核時(shí)間 | |審核員 | | |標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 | |4.1質(zhì)量管理|1．請(qǐng)總經(jīng)理簡(jiǎn)單談?wù)勝F公司建立質(zhì)量管理體系的目的是什|進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對(duì)外向社會(huì)各| |體系 |么? |界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法| |總要求 |2．請(qǐng)總經(jīng)理簡(jiǎn)單回顧一下本公司貫標(biāo)活動(dòng)的過程及不同階|律法規(guī)要求的能力； | | |段的工作情況。 |貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì)、任命管理者代表、成立貫標(biāo)小組、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、| | |3．質(zhì)量管理體系文件分幾個(gè)層次?大致都包括什么內(nèi)容? |編制文件、試運(yùn)行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動(dòng)。 | | |4．請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公|文件分二個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、| | |司建立了哪幾個(gè)大的服務(wù)提供過程？ |程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。 | | |5．公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個(gè)大的過程，以|銷售職能；采購職能；辦公室職能、生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)職能等服務(wù)提| | |確保其有效運(yùn)行？ |供過程。 | | |6．公司選擇了哪些外包過程？對(duì)這些外包過程如何進(jìn)行控|公司制定了質(zhì)量手冊(cè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件| | |制？ |來控制以上過程，以確保體系其有效運(yùn)行。 | | | |本公司無外包過程 | |5.1 |總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并 |在公司的啟動(dòng)會(huì)議上向全體員工傳達(dá)了滿足法律法規(guī)重要性，具體| |管理承諾 |持續(xù)改進(jìn)其有效性。為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾， |的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會(huì)議記錄中。 | | |你能否提供以下證據(jù)？ | | | |1.是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性 |親自制定了質(zhì)量方針并由管理者代表負(fù)責(zé)了質(zhì)量目標(biāo)的制定。 | | |？在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)，用什么方式傳達(dá)過？能否提供 | | | |記錄？ | | | |2.是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？ |總經(jīng)理親自主持了管理評(píng)審會(huì)議。時(shí)間定于5月下旬。 | | |3.是否進(jìn)行了管理評(píng)審工作？ |在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限| | |4.總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，是否確定了資 |度地確保了人、財(cái)、物各方面資源的需求。舉例說明。 | | |源的需求并提供了充分的資源？ |如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等； | |5.2以顧客為|1．總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望（包括顧|主要通過市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、報(bào)紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方| |關(guān)注焦點(diǎn) |客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過市場(chǎng)調(diào)研 |式了解顧客的需求和期望、各個(gè)監(jiān)督部門反饋的檢查意見，各種報(bào)| | |、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例 |表等。 | | |子提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？ |2.根據(jù)顧客的需求和期望，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各| | |2．為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這|種文件，另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指| | |些需求和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)服務(wù)、過程和質(zhì)量管理體系的要求 |導(dǎo)書等。將顧客要求轉(zhuǎn)換為公司內(nèi)部的各種要求。 | | |？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審服務(wù)要求，如何與顧客溝通以及 |如針對(duì)不論來自何方的顧客投訴，公司都有完整的一套流程進(jìn)行處| | |如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來敘述。 |理，直到獲得顧客的滿意。在安全生產(chǎn)方面也開展了大量的工作，| | | |制定了處理流程。 | |5.3 |1．請(qǐng)總經(jīng)理詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。 |對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵回答清楚，與《質(zhì)量手冊(cè)》中方針的內(nèi)涵基本一致| |質(zhì)量方針 |2．公司的總體經(jīng)營方針和質(zhì)量宗旨是什么？與質(zhì)量方針是|。 | | |否相適應(yīng)？有沒有矛盾的地方？ |公司總的經(jīng)營方針的質(zhì)量宗旨是圍繞著顧客滿意來制定，與質(zhì)量方| | |3．質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的|針保持一致的，沒有矛盾。 | | |承諾，也包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾？ |質(zhì)量方針內(nèi)涵中包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持| | |4．總經(jīng)理通過什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工|續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾?；卮鹎宄⒔Y(jié)合方針進(jìn)行了簡(jiǎn)| | |都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？ |單闡述。 | | |5.公司是否通過評(píng)審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適 |主要通過下發(fā)文件、簡(jiǎn)報(bào)的形式宣傳公司的質(zhì)量方針，公司全體員| | |宜性？ |工基本都理解和熟悉了公司的質(zhì)量方針。 | | | |計(jì)劃在管理評(píng)審會(huì)議上，通過各部門、各分公司提交的管理評(píng)審報(bào)| | | |告，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審和修改。 | |5.4.1 |1．質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定? |公司質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的總體框架上制定出來的， | |質(zhì)量目標(biāo) |2．質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求，并且是可|質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括了對(duì)服務(wù)質(zhì)量的要求， 通過百分率來制定， | | |以測(cè)量的（例如可以做定量描述）？ |是可測(cè)量的。各部門均上報(bào)了每月的目標(biāo)完成報(bào)表。 | | |3．質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門|根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，各部門均建立了相應(yīng)的分目標(biāo)，并按季度| | |建立質(zhì)量目標(biāo)？ |定期進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。 | |5.5.1 |1．公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理？對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系各職|目標(biāo)公司的組織機(jī)...
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