質(zhì)量記錄管理
質(zhì)量記錄管理 |文件編號： |生效日期： |受控編號： | |NP603100 |2000.3.20 | | |密級：秘密 |版次：Ver2.1 |修改狀態(tài)： | |總頁數(shù) |5 |正文 |5 |附錄 |0 | |編制：李民 |審核：孟莉 |批準(zhǔn)：孟莉 | 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （版權(quán)所有，翻版必究） 文件修改控制 |修改記錄編號 |修改 |修改頁碼及條款 |修改人|審核人|批準(zhǔn)人|修改日期 | | |狀態(tài) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目錄 1. 目的 2. 適用范圍 3. 職責(zé) 3.1 項目管理部門 3.2 質(zhì)量保證部門 3.3 軟件營銷部門 3.4 采購倉儲部門 3.5 客戶服務(wù)部門 3.6 開發(fā)部門 3.7 其他部門 4. 術(shù)語和縮略語 4.1 質(zhì)量記錄 5. 工作程序 5.1 質(zhì)量記錄的形成 5.2 質(zhì)量記錄的收集 5.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 5.4 質(zhì)量記錄的編目與歸檔 5.5 質(zhì)量記錄的查閱 5.6 質(zhì)量記錄超過保存期的處理 6. 引用文件 6.1 NW602102《文件編號規(guī)定》 6.2 NW603101《文件編目與歸檔指導(dǎo)書》 6.3 NW603102《檔案管理規(guī)定》 7. 質(zhì)量記錄 1. 目的 對質(zhì)量記錄實施有效的控制和管理，以便于存取和查閱，防止其損壞、變質(zhì)和丟失。 2. 適用范圍 適用于在軟件和/或系統(tǒng)集成以及質(zhì)量活動中所產(chǎn)生的各類質(zhì)量記錄。 3. 職責(zé) 3.1 項目管理部門：負(fù)責(zé)保存和管理項目開發(fā)及相關(guān)過程中形成的質(zhì)量記錄。 3.2 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)保存和管理質(zhì)量體系的維護(hù)和改進(jìn)活動中形成的質(zhì)量記錄。 3.3 軟件營銷部門：負(fù)責(zé)保存和管理與合同管理相關(guān)的質(zhì)量記錄。 3.4 采購倉儲部門：負(fù)責(zé)保存和管理與采購倉儲過程有關(guān)的質(zhì)量記錄。 3.5 客戶服務(wù)部門：負(fù)責(zé)保存和管理客戶信息與服務(wù)方面的質(zhì)量記錄。 6. 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)保管與開發(fā)有關(guān)的記錄及與客戶交往過程中使用的往來文件。 7. 其他部門：負(fù)責(zé)保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。 4. 術(shù)語和縮略語 4.1 質(zhì)量記錄：在軟件和/或系統(tǒng)集成以及質(zhì)量管理過程中，執(zhí)行質(zhì)量體系文件而產(chǎn) 生的對各項活動的實施情況的記錄。 5. 工作程序 1. 質(zhì)量記錄的形成 5.1.1 在本公司軟件和/或系統(tǒng)集成以及質(zhì)量活動中都應(yīng)按規(guī)定的質(zhì)量記錄格式形成質(zhì) 量記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，如發(fā)生更改現(xiàn)象，必須由更改人簽字。質(zhì)量記 錄可以存放在任何可識別的媒體上，如書面、磁盤、磁帶等。 5.1.2 本公司質(zhì)量記錄由規(guī)定負(fù)責(zé)人簽字后方成為有效質(zhì)量記錄。 5.1.3 各類質(zhì)量記錄一律使用鋼筆/簽字筆填寫，簽字時應(yīng)同時填寫簽字日期。 5.2 質(zhì)量記錄的收集 與項目開發(fā)有關(guān)的質(zhì)量記錄在項目開發(fā)完成后由交項目管理部門存檔，其他類 型的質(zhì)量記錄由相應(yīng)的責(zé)任部門管理。 5.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 質(zhì)量記錄的編號為質(zhì)量記錄的唯一標(biāo)識。根據(jù)NW602102《文件編號規(guī)定》中質(zhì) 量記錄編號規(guī)則進(jìn)行質(zhì)量記錄的編號。 5.4 質(zhì)量記錄的編目與歸檔 質(zhì)量記錄的編目與歸檔按照NW603101《文件編目與歸檔指導(dǎo)書》來進(jìn)行。 5.5 質(zhì)量記錄的查閱 公司內(nèi)部人員借閱質(zhì)量記錄須經(jīng)過登記，借閱重要的機密文件或外部人員借閱 本公司文件時必須經(jīng)相應(yīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5.6 質(zhì)量記錄超過保存期的處理 本公司質(zhì)量記錄的有效期限及過期后的處理按NW603102《檔案管理規(guī)定》的要求 執(zhí)行。 6. 引用文件 6.1 NW602102《文件編號規(guī)定》 6.2 NW603101《文件編目與歸檔指導(dǎo)書》 6.3 NW603102《檔案管理規(guī)定》 7. 質(zhì)量記錄 (無) ----------------------- [pic]
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