借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度

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借款和費(fèi)用報(bào)銷及審批程序制度
[pic] [pic] 總 則 1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出,加強(qiáng)費(fèi)用管理,提高公司效益,本著合理、節(jié)約的原則, 根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,制定本制度。 2、本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其 他費(fèi)用等。 3、本制度適用對(duì)象為公司總監(jiān)及以下人員,副總裁及以上高層管理人員費(fèi)用按實(shí)報(bào) 銷,無出差補(bǔ)貼。 備用金借支程序 4、各部門人員為保證公務(wù)的合理需要,按審批權(quán)限報(bào)批后,可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù) 額的備用金。 5、備用金借支程序:借支人填制借支單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制 記賬憑證,由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核,出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證,向借支人支付備用金, 同時(shí)借支人須在記賬憑證上簽字。 借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。 6、管理部門公務(wù)較多的人員可申請(qǐng)實(shí)行定額備用金制度,即可預(yù)支保證公務(wù)合理需 要的一定限額備用金,報(bào)銷時(shí)可不抵借支,直接支取現(xiàn)金。 實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總裁認(rèn)可。 7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金,實(shí)行定額備用 金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金,前款不清后款 不借。 每年12月31日前,除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還 ,逾期不還的,一次或分次從工資中扣回。 8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一,除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借 支單不予退還;歸還多借備用金時(shí),由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人,借支單也不予歸還 ,收據(jù)須妥善保管備查。 9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè),因私不得借支備用金。 費(fèi)用報(bào)銷程序 10、費(fèi)用報(bào)銷程序:報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào) 銷單,按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證,由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核,出納 根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款;出納收取歸還的 備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù),借支單不予退回;報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證 上簽字。 11、對(duì)原始票據(jù)的要求: ⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,除定額票據(jù)外,其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一 次性套寫清楚的票據(jù),收據(jù)(財(cái)政票據(jù)除外)及白條不予報(bào)銷;公務(wù)中因個(gè)人原因違章 的罰款單據(jù)不予報(bào)銷; ⑵、原始票據(jù)的粘貼:交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊靠粘貼 單頂界和右界從右往左橫向粘貼,覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離,票據(jù)較 多時(shí),可分行粘貼,不得豎向粘貼。 原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額,分門 別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。 ⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù),報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的 用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉(cāng)租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號(hào)或出口發(fā)票號(hào) 并簽名。 ⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回,要求報(bào)銷人重新整理。 12、費(fèi)用報(bào)銷后,由財(cái)務(wù)部記入個(gè)人費(fèi)用登記簿, 按月上報(bào)總裁審核。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。 審批權(quán)限 13、備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限: ⑴、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元(不含本數(shù))以下的,由部門經(jīng)理確認(rèn), 總監(jiān)或主管副總裁審核,財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后,報(bào)總裁審批; ⑵、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元(含本數(shù))以上的,由部門經(jīng)理確認(rèn),總 監(jiān)或主管副總裁審核,財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后,報(bào)總裁審批; ⑶、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷由總監(jiān)或主管副總裁審核確認(rèn),按第⑴、⑵款規(guī) 定權(quán)限分別報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總裁審批; ⑷、總監(jiān)或副總裁的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后,報(bào)總裁審批; ⑸、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁、董事長(zhǎng)的費(fèi)用報(bào)銷交叉審批。 出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 14、定義:出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的 地區(qū)履行公務(wù),并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼; 在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。 15、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差,自行出差或因私 出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān),公司不予報(bào)銷。 16、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù),并考慮其完成任務(wù)的期限,確定合理出差日 期,逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告,對(duì)因公出差人員,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用 。 17、長(zhǎng)途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn) 級(jí) 別 飛 機(jī) 火 車 輪 船 總 監(jiān) 普通艙 硬臥及以上 二等艙及以上 部門經(jīng)理 ------ 硬臥 二等艙 主管及以下 ------ 硬臥 三等艙 18、出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制,具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表(元/日): 級(jí)別/出差地點(diǎn) 京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門 其他省會(huì)城市 一般地級(jí)城市 縣級(jí)城市及以下 總 監(jiān) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 300 240 200 160 伙食補(bǔ)貼 100 80 60 50 交通補(bǔ)貼 80 60 50 40 合 計(jì) 480 380 310 250 部門經(jīng)理 住宿標(biāo)準(zhǔn) 240 200 160 120 伙食補(bǔ)貼 80 60 50 40 交通補(bǔ)貼 60 50 40 30 合 計(jì) 380 310 250 190 主 管 住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 160 120 100 伙食補(bǔ)貼 60 50 40 30 交通補(bǔ)貼 50 40 30 20 合 計(jì) 310 250 190 150 一般員工 住宿標(biāo)準(zhǔn) 160 120 100 80 伙食補(bǔ)貼 50 40 30 20 交通補(bǔ)貼 40 30 20 10 合 計(jì) 250 190 150 110 19、賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn): 級(jí) 別 賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn) 客房標(biāo)準(zhǔn) 總 監(jiān) 四星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房 經(jīng) 理 三星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房 主管及以下人員 無星級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)客房 除本制度另有規(guī)定外,公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通 套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房。 考慮到全國(guó)各地住宿實(shí)際情況的不同,為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過低,給住宿帶來困 難,不利于工作開展,給公司形象帶來負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān),個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住 宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的,如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為 合理住宿,允許按實(shí)報(bào)銷;公司員工應(yīng)盡量選擇低星級(jí)的賓館或酒店住宿,以減少開支 。 20、出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷,超支部分自理,規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部 分按60%返還。公司員工出差無住宿發(fā)票的,按實(shí)際住宿天數(shù),每人每天按照包干總額的 40%給予補(bǔ)助。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會(huì)議和由邀請(qǐng)方承擔(dān)費(fèi)用的 會(huì)議,不享受任何補(bǔ)助。 21、出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的,當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼;當(dāng)日有出租車票的,當(dāng) 日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由,招待費(fèi)發(fā)票未注 明日期的,一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼;出租車票必須注 明往返地點(diǎn)及用車事由,出租車票無日期的,且出租車票數(shù)量超過出差天數(shù)2倍及以上的 ,出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。 22、出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然天數(shù)減去一天計(jì)算,即算頭不 算尾;住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。 23、出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷,并須事先請(qǐng)示;飛 機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總裁簽字同意方可報(bào)銷。 24、公司員工出差夜間(指晚8時(shí)至次日凌晨7時(shí))連續(xù)乘坐硬坐火車超過8小時(shí)以上 的,可給予夜間乘車補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為票價(jià)的50%。 25、長(zhǎng)途交通票據(jù)如果遺失,須寫出書面報(bào)告,且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽 字證明,經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,報(bào)總監(jiān)或主管副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁審批后,按票價(jià) 的50%報(bào)銷。 26、公司員工隨同主管及以上級(jí)人員一同出差,其住宿標(biāo)準(zhǔn)可按主管及以上級(jí)人員 相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;公司員工隨同副總裁及以上級(jí)人員一同出差,原則上不予發(fā)放伙食補(bǔ)貼 和交通補(bǔ)貼。 27、司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的,實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干,不享受交通 補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)參見一般員工包干標(biāo)準(zhǔn)。 28、公司員工出差途中,經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親,其繞道車船費(fèi)扣除直線單程車、 船費(fèi)后全部自負(fù),在家期間不享受伙食補(bǔ)貼、住宿補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。 公司員工在私房(家)所在地或父母所在地出差,不享受住宿補(bǔ)貼,伙食補(bǔ)貼減半 發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 29、公司員工在出差地因病住院期間,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補(bǔ)貼,不發(fā)住宿補(bǔ)貼和交通 補(bǔ)貼,住院超過1個(gè)月的停發(fā)伙食補(bǔ)貼。 30、出國(guó)人員差旅費(fèi)的報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)政部、外交部(92)財(cái)外字第1100號(hào)文件執(zhí) 行。 市內(nèi)公共交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 31、市內(nèi)交通費(fèi)是指公司員工在公司所在地辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi)(包括公共汽 車費(fèi)和出租車費(fèi)),公司員工上下班或因私所發(fā)生的交通費(fèi)不在此列。 32、市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門 級(jí) 別 每月限額 營(yíng)銷部門 總 監(jiān) 400元 經(jīng) 理 300元 綜合部門 總 監(jiān) 300元 經(jīng) 理 200元 限額以下憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ)。 33、凡市內(nèi)辦理公務(wù)的主管及以下人員,一般只能乘坐市內(nèi)公共汽車,特殊情況下 需要乘坐出租車的,事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)。 34、所有因公報(bào)銷出租車費(fèi)用的員工,必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事 由。 35、報(bào)銷的市內(nèi)公共交通費(fèi)嚴(yán)格限定為辦理公務(wù)所發(fā)生的交通費(fèi),不得將個(gè)人上下 班交通費(fèi)混同報(bào)銷,如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追繳當(dāng)次報(bào)銷的所有市內(nèi)公共交通費(fèi),第二次發(fā)現(xiàn)將予 以通報(bào)批評(píng),第三次發(fā)現(xiàn)將移交人力資源部處理。 通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 36、通訊費(fèi)指因公使用通訊工具而發(fā)生的費(fèi)用,包括移動(dòng)電話、尋呼機(jī)等。通訊費(fèi) 一律實(shí)行憑票限額包干報(bào)銷制。 37、移動(dòng)電話指入網(wǎng)電話,充值卡不予報(bào)銷。使用移動(dòng)電話的員工,其裸機(jī)的購(gòu)置 費(fèi)及上戶費(fèi)等一律由使用者本人負(fù)擔(dān)。 38、通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn): 部 門 級(jí) 別 每月限額 營(yíng)銷部門 總 監(jiān) 600元 經(jīng) 理 400元 主 管 300元 業(yè)務(wù)員 200元 綜合部門 總 監(jiān) 500元 經(jīng) 理 300元 主 管 200元 特別崗位 200元 限額以下憑話費(fèi)單據(jù)實(shí)報(bào)銷,差額不補(bǔ);享受通訊費(fèi)補(bǔ)貼的出差人員的國(guó)內(nèi)漫游費(fèi) 按80%據(jù)實(shí)報(bào)銷,其當(dāng)月話費(fèi)單除國(guó)內(nèi)漫游費(fèi)外,其余話費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,超支月份不 彌補(bǔ)不足月份的通訊費(fèi)。 綜合部門特別崗位人員須由部門上報(bào),經(jīng)總裁批準(zhǔn)確定。 39、享受通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的人員必須保持24小時(shí)(含節(jié)假日)通訊暢通。 業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 40、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指因工作需要招待客戶和有關(guān)部門人員而發(fā)生的費(fèi)用。 41、各部門人員因公接待外單位人員,建議安排工作餐,需要到外面宴請(qǐng)的,須事 先取得部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁同意,否則不予報(bào)銷。部門需安排接待工作餐的, 須經(jīng)部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總裁批準(zhǔn)并報(bào)行政辦公室登記備案 ,記入部門招待費(fèi)。 42、各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的,須事前電話請(qǐng)示部門經(jīng)理、總監(jiān)或主管副總 裁同意,限額接待。 43、招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。 辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 44、辦公費(fèi)是指辦公用品、印刷品及其他辦公物料等項(xiàng)目的支出。公司辦公費(fèi)統(tǒng)一 由行政辦公室指定專人進(jìn)行控制與管理。各部門年初編制預(yù)算,按月分解編制,經(jīng)研究 核準(zhǔn)后,必須在限額內(nèi)領(lǐng)取使用,超支不報(bào)。 45、各部門申請(qǐng)購(gòu)置辦公用品、印刷品時(shí),需注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào),行政辦 公室需查明是否可調(diào)節(jié)使用,再確定是否購(gòu)買,報(bào)行政總監(jiān)審批后執(zhí)行。 46、行政辦公室負(fù)責(zé)辦公用品領(lǐng)發(fā)的人員,每月需填報(bào)辦公用品、印刷品的領(lǐng)、發(fā) 、存報(bào)表,按部門分類歸檔,報(bào)送財(cái)務(wù)部和各有關(guān)部門。 其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 47、誤餐補(bǔ)貼。公司員工根據(jù)公司規(guī)定,免費(fèi)享受工作午餐,如員工在市內(nèi)辦理公 務(wù),因故不能返回享受工作午餐的,按工作餐標(biāo)準(zhǔn)給予誤餐補(bǔ)貼,但陪同宴請(qǐng)客戶及市 外出差人員不享受誤餐補(bǔ)貼。 誤餐補(bǔ)貼由行政辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放,公司員工憑領(lǐng)取的未使用的工作餐券每月最后一 天到行政辦公室換取現(xiàn)金,由行政辦公室統(tǒng)一到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。 48、禮品費(fèi)。因工作特殊需要,需贈(zèng)送有關(guān)部門人員或客戶禮品的,須經(jīng)總裁同意 由行政辦公室統(tǒng)一采購(gòu),個(gè)人不得私自贈(zèng)送禮品。 49、加班費(fèi)。加班費(fèi)由人力資源部按國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定辦理,月底隨同工資一起 發(fā)放。 50、司機(jī)出車補(bǔ)貼。司機(jī)工作時(shí)間(9:00—17:00)在市區(qū)內(nèi)出車,不計(jì)算出車補(bǔ) 貼;司機(jī)工作時(shí)間以外加班,視不同情況分別處理: ⑴、加班取件:按實(shí)際用車時(shí)間,填寫加班單,行政辦公室統(tǒng)一上報(bào),由人力資源部 計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放; ⑵、接送客戶:只負(fù)責(zé)接送客戶,按加班取件辦法處理;全程跟車陪同客戶的,原則 上不得隨同客戶一起用餐和娛樂,司機(jī)用餐須自行解決: a、司機(jī)自己解決用餐的,公司按工作餐標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補(bǔ)貼,并按實(shí)際用車時(shí)間(含 等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼; b、司機(jī)隨同客戶一起用餐未與客戶一起娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際用車時(shí) 間(含等候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼; c、司機(jī)隨同客戶一起用餐和娛樂的,不計(jì)算伙食補(bǔ)貼,但按實(shí)際接送時(shí)間(不含等 候時(shí)間)計(jì)算加班補(bǔ)貼。 ⑶、其它情況:按加班取件辦法處...
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