品質(zhì)管理制度－3
3.原料品質(zhì)管理辦法 3.1原料取樣原則 （1）取樣注意安全。 （2）取樣必須攜帶有關(guān)取樣器、透明塑料樣品袋、記號筆等工具。 （3）樣品之采取應(yīng)力求隨機(jī)、廣泛、以期具有代表性。 （4）抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并且留樣以備檢查。 （5）若每批原料數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分別取樣。 （6）應(yīng)視供應(yīng)商及運(yùn)送者的信譽(yù)，實(shí)際的品質(zhì)及運(yùn)送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。 （7）抽樣過程中應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異時立即處理 。 3.2 30％取樣檢驗(yàn) 3.2.1固體原料 汽運(yùn)包裝原料（添加劑原料除外）到廠，應(yīng)對所有外圍包裝袋抽?。敳宽毶?車抽?。悠?，包裝玉米原則上應(yīng)會同供應(yīng)商打開側(cè)廂板進(jìn)行抽樣檢查，散裝 玉米則用散裝取樣器分至少五個不同位置抽取樣品，取樣點(diǎn)不少于30％包裝袋 ，樣品重量不少于1公斤。 3.2.2添加劑類和液體原料 (1)對添加劑類和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來貨總包/桶數(shù)的開方 數(shù)取樣。 (2)液體原料應(yīng)以液體取樣器取樣，樣品數(shù)量以一批一袋（大約1公斤）為原則。 (3)油罐車轉(zhuǎn)運(yùn)之液體原料應(yīng)自上方開口取樣。 (4)用液體取標(biāo)器或透明管。 (5)若有懷疑時應(yīng)于不同深度取樣。 3.2.3樣品標(biāo)示和檢測 (1)取樣所得樣品，每袋皆應(yīng)用“原料取樣卡”標(biāo)示，并依規(guī)定盡速送化驗(yàn)室進(jìn)行化 驗(yàn)分析。 (2)每車原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無異常，則將樣品混合好，在“原料取樣 卡”上記錄車號、供應(yīng)商名。若發(fā)現(xiàn)部分包裝袋內(nèi)原料異常（如顏色，氣味， 霉味等）則應(yīng)用記號筆在異常袋上作記號，同時將正常與異常原料分裝在不同 的樣品袋，記錄車號、供應(yīng)商名，計算異常袋數(shù)占取樣總袋數(shù)的百分率。全部 樣品帶回化驗(yàn)室，以備進(jìn)一步檢驗(yàn)。 (3)從車上取回的30％原料樣品應(yīng)不少于1公斤（添加劑原料約500克）送到檢驗(yàn)室 后，由專職人員進(jìn)行外觀（顏色，氣味，霉變，摻雜等）及水份，尿素酶等檢 測。 (4)用快速水份儀測定水份時，原料溫度一定要在儀器允許范圍之內(nèi)，否則要等溫 度平衡或用紅外線水份儀測水份。 (5)豆粕尿素酶活性，可用快速法測定。必要時應(yīng)使用PH增值法校對。 (6)每車原料若不合格包數(shù)超過總?cè)影鼣?shù)的30％，則全車退回。同時填寫“退貨 通知單”通知采購部退貨，保留樣品，以備查 核。 (7)雨雪天氣到廠未蓋篷布的原料不予取樣，一律退回，并立即填寫退貨通知單， 通知采購部。 (8)專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計填寫“每日進(jìn)廠原料品質(zhì)登記表”。 3.3 100％取樣檢驗(yàn) (1)100％取樣系在卸貨過程中實(shí)施，取樣人員在卸貨中應(yīng)全程在場監(jiān)視取樣。 (2)原料進(jìn)廠后，在卸車時，取樣員應(yīng)依照“原料取樣卡”中所提供的30％樣品之品 質(zhì)檢查結(jié)果（如水份，雜質(zhì)等），建議生產(chǎn)部收貨人員采取相應(yīng)的措施。 (3)在卸貨的同時進(jìn)行100％檢查，取樣員要上車檢查，主要針對30％取樣時未采 到的袋中原料進(jìn)行感觀檢查。發(fā)現(xiàn)不合格的原料，必須挑出，卸完合格貨后， 不合格的原料能立即退回的，立即退回，不能立即退回的，分放，填寫“退貨 通知單”通知采購部。對進(jìn)入大筒倉的玉米更應(yīng)注意，切勿將不合格原料混入 。 (4)100％檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況而不能立即決斷時，可令暫停卸貨，取樣回檢驗(yàn)室 請示主管，以作出決策。 (5)對于弄虛作假，故意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層進(jìn)行蒙騙的供應(yīng)商， 應(yīng)當(dāng)場退貨，留樣并報告上級主管。 (6)對散落在車廂內(nèi)的原料，應(yīng)視車廂的清潔程度決定是否掃下車。 (7)100％取樣檢查過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常原料，需要取樣，并送回檢驗(yàn)室以備核 查。 (8)取樣所得樣品，應(yīng)由抽樣員連同原料收貨報告送化驗(yàn)室，并依規(guī)定進(jìn)行化驗(yàn)分 析，100％樣品化驗(yàn)結(jié)果為該批原料最終結(jié)果。 (9)100％化驗(yàn)結(jié)果如不合格，作退貨處理，如部分項(xiàng)目不符質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但公司可 接受，應(yīng)酌情減價，否則，退貨處理。 (10)每周將進(jìn)廠的各批原料品質(zhì)情況、數(shù)量、采購價格等數(shù)據(jù)匯總上報部門主管 。 3.4原料倉儲品質(zhì)保證 3.4.1原料倉儲管理重點(diǎn)在于避免混料，防止變質(zhì)及減少損耗，具體要求如下： (1)同一貨位，嚴(yán)禁堆放不同品種的原料。 (2)同一品種，不同廠家生產(chǎn)的原料嚴(yán)禁堆放在相同貨位。 (3)外觀難以區(qū)分的原料品種，不宜堆放的太近，以免混料。 (4)袋裝原料必須鋪設(shè)棧板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，每個貨位之間 空隙，必須在50cm以上，以便倉管員對貨位進(jìn)行管理。 (5)每個貨位原料堆放后，必須在顯露位置掛上“貨位卡”，注明原料名稱、產(chǎn) 地、品質(zhì)、數(shù)量、包重等。 (6)原料堆放必須外觀整齊，高度和寬度適當(dāng)，倉儲環(huán)境要保持清潔、衛(wèi)生， 要注意防鼠、防雀、防蟲蛀。 (7)儲存條件應(yīng)配合原料特性，例如魚粉應(yīng)當(dāng)注意通風(fēng)及方向。 3.4.2倉管員和品保員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫，協(xié)同原料倉儲品保工作 (1)倉管人員應(yīng)每周檢測一次SILO及指定料堆之溫度，并作記錄，由品保人員 復(fù)查后送主管存查。 (2)原料同區(qū)存放溫度差異在5℃以上時，即為異常征兆，倉管員除應(yīng)及時呈報 領(lǐng)班聯(lián)絡(luò)品管部研究處理，并改為每天檢測一次，以掌握變動情形，倘有 繼續(xù)惡化趨勢時，應(yīng)立即呈報品管部經(jīng)理做緊急應(yīng)變措施。 (3)品保員應(yīng)經(jīng)常檢查每天廠內(nèi)外原料卸貨時的情況，及時指出卸貨，碼垛等 工作中存在的問題，以便及時改進(jìn)。 (4)對應(yīng)分等級使用的原料，根據(jù)進(jìn)廠時品質(zhì)、倉儲時間，倉儲過程中品質(zhì)變 化情況確定等級。 (5)每周檢查庫存原料的溫度、水份、酸價、蟲害等是否超標(biāo)，并形成書面報 告，有異常情況時應(yīng)填寫“品質(zhì)異常報告”， 及時采取措施。 3.5原料使用管理 3.5.1原料之使用除品管部另有指示外，均應(yīng)嚴(yán)守先進(jìn)先出原則。 3.5.2使用前品質(zhì)確認(rèn)： (1)品管部經(jīng)理及指定人員應(yīng)經(jīng)常巡視原料倉儲情況，以期了解現(xiàn)場實(shí)際作業(yè) 情況，先期發(fā)現(xiàn)問題，掌握問題并解決問題。 (2)品管部應(yīng)指定專人，每日巡視倉庫，并每半月抽樣送化驗(yàn)室化驗(yàn)分析，所 抽樣品應(yīng)區(qū)分為兩類，第一類為懷疑其品質(zhì)可能劣化者，分析結(jié)果應(yīng)做為 采取行動參考。第二類為預(yù)定將使用的原料，其分析結(jié)果應(yīng)作為“原料品質(zhì) 狀況報告”送集團(tuán)品質(zhì)技術(shù)部門作為配方參考。 3.5.3原料進(jìn)倉 1) 品保員根據(jù)先進(jìn)先出原則和庫存原料的實(shí)際品質(zhì)變化情況，安排原料的使用 順序，填寫“原料使用安排表”投料 員據(jù)此組織原料下倉。 (2)品保員應(yīng)每日檢查準(zhǔn)備進(jìn)配料倉（粉碎倉）使用的原料品質(zhì)，杜絕不合格 原料進(jìn)倉使用。 (3)投料員應(yīng)按品管部有指定方法投料，例如原料必須按比例摻用，應(yīng)按品管 部下的“原料使用安排表”辦理，并指定人員監(jiān)看作業(yè)。 (4)如發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、雜質(zhì)、品質(zhì)不良時，投料員有權(quán)停止下料，并通知品管、 采購部協(xié)助處理。 (5)一種原料卸料完畢，卸料口環(huán)境必須清理干凈，以免混料發(fā)生。 (6)投料員每天必須把計劃下倉和實(shí)際下倉的原料品種、數(shù)量、原料進(jìn)倉的倉 號認(rèn)真記錄下來。 3.5.4入倉取樣 (1)各原料于入倉作業(yè)開始時，生產(chǎn)部操作人員應(yīng)取樣確保無誤。 (2)生產(chǎn)部主管應(yīng)經(jīng)常巡視，以確保取樣作業(yè)的確實(shí)執(zhí)行。 (3)所取樣品應(yīng)送品管部備查。 3.5.5查倉作業(yè) (1)生產(chǎn)部操作人員應(yīng)每小時查看一次原料，并作成原料倉巡視記錄日報表， 如發(fā)現(xiàn)有原料相混情形，應(yīng)通知控制室立即停止使用，并反應(yīng)主管及通知 品管部協(xié)助處理。 (2)生產(chǎn)部領(lǐng)班及品管部領(lǐng)班應(yīng)經(jīng)常復(fù)核查倉作業(yè)。 3.5.6添加劑 品管部指定專人每日一上班就查核添加劑的用量，檢查使用的正確與否，填寫 “添加劑檢查日報表”上報部門主管。 3.6新原料開發(fā) (1)品管部向采購部主管提供原料質(zhì)量指標(biāo)，使采購人員了解合格原料的質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)。 (2)公司開發(fā)新原料時，就由采購部取樣送品管部化驗(yàn)，并經(jīng)分析具有采用價 值后，應(yīng)將樣品、化驗(yàn)報告及采用價值分析報告送集團(tuán)技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)， 經(jīng)集團(tuán)品質(zhì)技術(shù)部認(rèn)可，并于配方配合修改后，才可開始采用。 3.7用料預(yù)算 品管部根據(jù)銷售部送來的下月及下六個月銷售計劃表和采購部送的 下月及下六個月原料價格預(yù)測，完成下月及下六月原料預(yù)計用量表 和飼料成本預(yù)測表報財會部、采購部及公司領(lǐng)導(dǎo)。 3.8簽約前品質(zhì)確認(rèn) 關(guān)鍵性原料，品質(zhì)不穩(wěn)定的原料，品質(zhì)績效不佳的供應(yīng)商所供應(yīng)的原料，及其他采 購部認(rèn)為有必要的原料，應(yīng)由采購部取樣，送品管部化驗(yàn)合格后，再進(jìn)行簽約。 3.9發(fā)貨前品質(zhì)確認(rèn) 發(fā)貨前品質(zhì)確認(rèn)應(yīng)配合采購部辦理，尤其是大量采購由外地供應(yīng)的原料，為避免到 發(fā)貨時才發(fā)現(xiàn)不符品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致難以處理的困難，應(yīng)由品管派員與采購員赴供應(yīng) 商倉庫及裝貨現(xiàn)場抽樣化驗(yàn)分析，以確認(rèn)可否發(fā)貨，必要時應(yīng)派員監(jiān)視發(fā)貨過程， 或取得地圖或倉庫配置圖以復(fù)核發(fā)貨之正確性。 4.制程及成品品質(zhì)管理辦法 4.1生產(chǎn)計劃檢查 品管部根據(jù)生產(chǎn)部送來之每周或每十天生產(chǎn)計劃應(yīng)核對： (1)預(yù)混、小料等是否足用。 (2)對于原料的使用是否應(yīng)給予適當(dāng)?shù)闹甘尽?(3)原料庫存能否保證十天的生產(chǎn)需要，是否應(yīng)變更配方。 4.2配方變更管理 品管部應(yīng)于變更配方前通知生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部預(yù)作準(zhǔn)備，通知新配方時，應(yīng)檢核 相關(guān)配合措施（例如原料倉清理）等是否確實(shí)完成，并同WEM操作人員鍵入配方，并 印出、核對后取回一份并予復(fù)核。 4.3制程品質(zhì)的管理 4.3.1倉頂作業(yè) (1)生產(chǎn)部倉頂抽樣員對進(jìn)倉的各種原料、半成品、成品，均需抽樣檢查原料 進(jìn)倉是否正確，有無漏料和竄料現(xiàn)象；并抽取樣品送品管部。 (2)抽樣員對抽取的各種原料、半成品、成品等，必須進(jìn)行質(zhì)量感觀檢驗(yàn)，發(fā) 現(xiàn)問題，立即通知控制室和品保員，查明原因，及時解決。 (3)品管部品保員須隨時巡視倉頂，檢查抽樣記錄是否正常。對抽樣員送來的 樣品，必須認(rèn)真地進(jìn)行感觀復(fù)核。 4.3.2混合機(jī)作業(yè) (1)控制室人員應(yīng)隨時監(jiān)視WEM電腦之顯示，任何異常信號皆應(yīng)確實(shí)查明原因并 妥善處理。 (2)控制室在更換生產(chǎn)飼料品種時，或者在停機(jī)后重新開機(jī)時，至少需將2包以 上的飼料作為回機(jī)料處理。 (3)液體原料的添加，應(yīng)經(jīng)常查看流量是否均勻，每班皆應(yīng)查對流量表并作記 錄。 (4)應(yīng)加熱后混合的液態(tài)原料，應(yīng)確實(shí)掌握溫度，并經(jīng)常清理混合添加設(shè)備中 的殘留物。 (5)每生產(chǎn)一種料前，小料操作員務(wù)必將小料配方單連同預(yù)混料標(biāo)簽送到控制 室核對，并轉(zhuǎn)交一份給品管部稽核。 (6)小料口的篩網(wǎng)，務(wù)必每批清掃干凈，以免藥物污染。 (7)每月做一次噴油試驗(yàn)，核對用油量是否正確。 4.3.3制粒作業(yè) (1)制粒時應(yīng)經(jīng)常檢查制粒后的品質(zhì)、外觀、顆粒、味道都必須符合標(biāo)準(zhǔn)。 (2)如有制粒不易或無法符合制粒機(jī)正常產(chǎn)量時，應(yīng)立即反應(yīng)主管通知品管部 ，以便采取措施。 (3)滯料再開所造成的黑色長條不得混于正常飼料中。 4.3.4包裝作業(yè) (1)打包員應(yīng)了解各類別飼料外觀、味道上之差異，在包裝前應(yīng)確認(rèn)飼料類別 。 (2)每批料的前后二包料，應(yīng)依規(guī)定回制，第三包以后如發(fā)現(xiàn)異常亦考慮回制 ，每批料之尾包零數(shù)亦以回制為原則。 (3)打包員必須對成品飼料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)其顆粒長短不均，或 顆粒中含有未粉碎的玉米、豆粕粒時，立即通知控制室和品保員，查明原 因，及時糾正。 (4)打包員每班次上班時應(yīng)即校磅一次，且須對成品包重，按規(guī)定進(jìn)行抽樣， 填寫“產(chǎn)成品包重記錄表”，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即報告主管。 (5)打包員每間隔1小時，需對料溫和室溫進(jìn)行測量一次，如果二者溫差大于攝 氏4度時，及時通知控制室和品保員。 (6)打包員必須將產(chǎn)品標(biāo)簽的兩頭加蓋生產(chǎn)日期和班次，使袋內(nèi)袋外均有生產(chǎn) 日期，本班次未用完的標(biāo)簽，禁止延用到下個班次。 (7)打包員必須將產(chǎn)品標(biāo)簽放置在包裝袋正上左方，且不得超過包裝袋口，打 包時，包裝袋正版面對打包員。 (8)包裝線要求白線做針線、藍(lán)線做彎針線，包裝物兩頭的包裝線剩余長度不 得超過7cm。 (9)飼料打包線要平直，且兩針間隙以不能漏料為標(biāo)準(zhǔn)。 (10)如發(fā)現(xiàn)破包或縫線不牢之包裝皆應(yīng)立即處理，補(bǔ)足重量或換包裝。 4.4回制作業(yè) 回制作業(yè)應(yīng)依下列規(guī)定： 4.4.1品管部應(yīng)將所有可能發(fā)生回制料的情形詳細(xì)列舉，并依其嚴(yán)重程度及是否有固定 之回制原則分為兩大類： (1)必需個別處理的； (2)可以依固定原則回制。 4.4.2必需個別處理的 (1)由發(fā)生單位主管，在發(fā)生后當(dāng)日內(nèi)，書面通知品管部，品管部應(yīng)立即會同 有關(guān)人員赴現(xiàn)場取樣分析，并向技術(shù)總部報告，要求配方后送生產(chǎn)部辦理 回制作業(yè)。 (2)生產(chǎn)部應(yīng)依品管部指定的方式及期限完成回制后呈生產(chǎn)部經(jīng)理核閱并轉(zhuǎn)品 管部結(jié)案。 (3)如因銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更，或其他因素造成回制料無法依原定方式期限回制 完成時，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)調(diào)品管部另行研訂回制方案。 4.4.3無需個別處理的，可以依固定原則回制的，其處理程序?yàn)椋喊l(fā)生后，即盡快依品 管部所訂之回制原理回制，非經(jīng)品管部通知或同意，不得變更回制方式。 4.4.4回制的注意事項(xiàng)： (1)回制料應(yīng)存放于指定區(qū)域并且標(biāo)示清楚。 (2)不明發(fā)生原因回制料，宜分別存放，分別處理。 (3)由經(jīng)銷客戶退回之回制料...
品質(zhì)管理制度－3