崗位責(zé)任調(diào)查表
崗位責(zé)任調(diào)查表 □基本準(zhǔn)則 為了有效進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)，必須完備下述三方面： 第一是要完善生產(chǎn)條件。生產(chǎn)條件是指根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的意志所決定的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)或生產(chǎn) 力、廠房安排、作業(yè)編組等范圍。第二是要完善生產(chǎn)計(jì)劃，以便有效地推動(dòng)生產(chǎn)。第 三是完善生產(chǎn)管理技術(shù)，以便對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃和執(zhí)行結(jié)果之間的差距采取有效的措施。 □ 有關(guān)設(shè)備情況的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否能掌握設(shè)備情況?如能掌握，應(yīng)調(diào)查設(shè)備情況和現(xiàn)在的使用情況的差距。 (2)是否能掌握設(shè)備開工率?如能掌握，應(yīng)調(diào)查其開工率是在一般水準(zhǔn)之上，還是在一 般水準(zhǔn)之下。 □ 有關(guān)工時(shí)勞動(dòng)能力的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否能掌握工時(shí)勞動(dòng)能力?如能掌握，應(yīng)調(diào)查其能力和現(xiàn)在利用工時(shí)勞動(dòng)能力之間 的差距。 (2)是否掌握工時(shí)開工率?如能掌握，應(yīng)調(diào)查其開工率是在一般水準(zhǔn)之上，還是在一般 水準(zhǔn)之下。 (3)是否易于補(bǔ)充人員?應(yīng)該按不同職位調(diào)查其難易程度。 □ 有關(guān)廠房安排的調(diào)查事項(xiàng) (1)廠房安排是否也能適應(yīng)將來的計(jì)劃? (2)廠房安排是否合理?是否從工程的設(shè)計(jì)、質(zhì)量、成本等方面作了考慮? (3)是否考慮到安全問題? (4)是否適當(dāng)?shù)卣疹櫟江h(huán)境衛(wèi)生? (5)是否分別掌握廠房安排費(fèi)用? □ 有關(guān)工作環(huán)境的調(diào)查事項(xiàng) (1)采光是否順應(yīng)工作性質(zhì)? (2)照明是否順應(yīng)工作性質(zhì)? (3)通風(fēng)是否順應(yīng)工作性質(zhì)? (4)冷暖設(shè)備是否順應(yīng)工作性質(zhì)? (5)是否考慮到工作場(chǎng)所的安全管理? (6)是否考慮到工作場(chǎng)所的氣氛和工作場(chǎng)所的紀(jì)律? □ 有關(guān)工廠道德意識(shí)的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否對(duì)工人進(jìn)行品德教育和技術(shù)教育? (2)是否對(duì)工人進(jìn)行操作或業(yè)務(wù)訓(xùn)練? (3)有無福利設(shè)施? (4)有無提案制度? (5)是否進(jìn)行有關(guān)勞工法的研究? (6)是否注意出勤率? (7)有無工資制度規(guī)定? (8)員工是否了解工資制度? (9)工資制度是否客觀、公平? □ 有關(guān)設(shè)計(jì)的調(diào)查事項(xiàng) (1)設(shè)計(jì)人員是否受過生產(chǎn)技術(shù)方面的適當(dāng)訓(xùn)練? (2)設(shè)計(jì)人員是否考慮到成本? (3)圖紙是否規(guī)范和分類? (4)設(shè)計(jì)時(shí)是否想方法利用標(biāo)準(zhǔn)零件? (5)設(shè)計(jì)時(shí)是否考慮到工作方法及工具的使用方法? (6)是否對(duì)所有產(chǎn)品都規(guī)定了降低成本的目標(biāo)，并定期進(jìn)行檢查? (7)是否盡可能地放寬公差及其他質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)? (8)設(shè)計(jì)人員是否注意到產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工作方法、制造成本之間的相互關(guān)系? (9)是否盡量利用國家及同行已制定的標(biāo)準(zhǔn)? □ 有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否有產(chǎn)品及零件的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖? (2)是否有產(chǎn)品規(guī)格? (3)是否有零件規(guī)格? (4)是否有試驗(yàn)規(guī)格? (5)是否有材料規(guī)格? (6)是否有機(jī)械操作手冊(cè)? □ 有關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)查事項(xiàng) (1)加工程序是否標(biāo)準(zhǔn)化?如已標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)調(diào)查是依據(jù)下述哪一種：①方法程序表；②制 造程序表；③安裝工序表。 (2)加工程序標(biāo)準(zhǔn)是參考什么制定的?應(yīng)調(diào)查是參考下述哪種資料：①機(jī)械裝置圖；②機(jī) 械設(shè)備情況表；③機(jī)械開動(dòng)率表。④安全生產(chǎn)規(guī)定 (3)加工條件是否標(biāo)準(zhǔn)化?如已標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)調(diào)查是采用下述哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：①切削所需條件的 標(biāo)準(zhǔn)化；②使用機(jī)械工具的標(biāo)準(zhǔn)化；③生產(chǎn)方面的標(biāo)準(zhǔn)化。 (4)生產(chǎn)場(chǎng)地是否標(biāo)準(zhǔn)化?如果標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)調(diào)查是采用下述哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：①空氣條件的 標(biāo)準(zhǔn)化；②色調(diào)調(diào)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化；③照明的標(biāo)準(zhǔn)化；④生產(chǎn)安排標(biāo)準(zhǔn)化；⑤作業(yè)工具的標(biāo)準(zhǔn) 化。 (5)操作方法是否標(biāo)準(zhǔn)化?如果標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)調(diào)查是采用下述哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：①方法的標(biāo)準(zhǔn)化； ②動(dòng)作的標(biāo)準(zhǔn)化。 (6)技能是否標(biāo)準(zhǔn)化?如果標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)從質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)化和量的標(biāo)準(zhǔn)化兩方面進(jìn)行檢 查。 (7)是否有時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)? □ 有關(guān)產(chǎn)量計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否需要產(chǎn)量計(jì)劃?應(yīng)分別調(diào)查：①因?yàn)槭枪罍y(cè)生產(chǎn)，所以需要計(jì)劃；②因?yàn)槭峭獍?加工生產(chǎn)，所以不需要計(jì)劃；③雖說是外包加工生產(chǎn)，但需要計(jì)劃。 (2)是否制定產(chǎn)量計(jì)劃?如果制定了，應(yīng)調(diào)查是用于估測(cè)生產(chǎn)的產(chǎn)量計(jì)劃，還是用于外 包加工生產(chǎn)的產(chǎn)量計(jì)劃。 (3)產(chǎn)量計(jì)劃是基于何種標(biāo)準(zhǔn)制定的?應(yīng)調(diào)查是基于下述哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：①銷售量；②銷售量 和庫存量；③工作情況設(shè)備和人員；④資金限額。(4)由誰制定計(jì)劃?應(yīng)調(diào)查制定計(jì)劃的 負(fù)責(zé)人是誰，以及與此有關(guān)的人員。 □ 有關(guān)程序計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) (1) 是否指定了標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械?在該機(jī)械不能使用時(shí)，是否有代用機(jī)械? (2) 是否指定標(biāo)準(zhǔn)型?在該型不使用時(shí)，是否有代用型? (3) 是否指定標(biāo)準(zhǔn)工具?在該工具不能使用時(shí)，是否有代用工具? (4)是否指定了標(biāo)準(zhǔn)熟工?在該熟工不能工作時(shí)，是否有人代替?在該材料不能使用時(shí)， 是否有代用材料? (5)是否指定了標(biāo)準(zhǔn)用材? (6)對(duì)所使用的每臺(tái)機(jī)器是否都規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能力標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間? (7)對(duì)每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)熟工是否都規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)能力標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間? (8)程序安排是否有階層?如有階層，應(yīng)調(diào)查每個(gè)階層中是否都規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)程序時(shí)間 □ 有關(guān)日程計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) (1)有無必要制定日程計(jì)劃?應(yīng)分別根據(jù)下述情況調(diào)查其必要性：①負(fù)荷量低于生產(chǎn)能力 ；②負(fù)荷量和生產(chǎn)能力平衡；③負(fù)荷量大于生產(chǎn)能力。 (2)有何種日程計(jì)劃?應(yīng)調(diào)查是采用下述哪種：①只有小日程計(jì)劃短期；②有大日程計(jì)長 期。 (3)日程計(jì)劃是根據(jù)什么資料制定的?應(yīng)調(diào)查是參照下述哪種資料：①生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)；②生產(chǎn) 能力設(shè)備和人員；③外包加工能力；④其他。 (4)是否在考慮到會(huì)出現(xiàn)變化的基礎(chǔ)上制定日程計(jì)劃?應(yīng)分別根據(jù)下述情況進(jìn)行調(diào)查： ①制定計(jì)劃留有余地，把余下的生產(chǎn)能力用于應(yīng)急或改變規(guī)定；②設(shè)立機(jī)動(dòng)應(yīng)急小組， 用于應(yīng)急；③因沒有考慮到變化而造成混亂。 (5)交貨日期是否嚴(yán)格?應(yīng)分別調(diào)查屬于下述哪種情況：①由于是估測(cè)性生產(chǎn)，不嚴(yán)格； ②雖是估測(cè)性生產(chǎn)，但很嚴(yán)格；③按訂貨量生產(chǎn)，很嚴(yán)格；④雖按訂貨量生產(chǎn)，但不嚴(yán)格 。 (6)是否有決定產(chǎn)量大小的原則?如有，應(yīng)調(diào)查是交貨日期中心主義，還是利益中心主 義? (7)有無庫存計(jì)劃?如有，應(yīng)調(diào)查以何種方法實(shí)現(xiàn)囤積計(jì)劃。 (8)有無調(diào)整庫存計(jì)劃面的規(guī)則?如有，應(yīng)調(diào)查有關(guān)具體規(guī)則的合理性。 □ 有關(guān)估算成本的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否估算成本?如果估算了，應(yīng)調(diào)查其目的是為了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)而削價(jià)還是為了降低成 本。 (2)如以降低成本為目的，是否設(shè)定了容許成本? (3)程序計(jì)劃是否反映在估算成本之中? (4)日程計(jì)劃、庫存計(jì)劃是否反映在估計(jì)操作費(fèi)之中? (5)備有什么樣的估計(jì)資料?應(yīng)調(diào)查有下述哪些資料：①每臺(tái)機(jī)器的使用率；②不同生產(chǎn) 線，不同熟練程度的勞動(dòng)率；③每種材料的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格；④時(shí)間資料；⑤其他。 (6)估計(jì)資料每隔幾個(gè)月修改一次?應(yīng)根據(jù)不同資料調(diào)查其修改頻度。 (7)不良率是否反映到估算成本中? (8)運(yùn)轉(zhuǎn)率是否反映到估算成本中? □ 有關(guān)采購計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否制定了采購計(jì)劃?如果制定了，應(yīng)調(diào)查是哪個(gè)部門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。 (2)制定采購計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)是什么?應(yīng)調(diào)查根據(jù)下述哪項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：①產(chǎn)量；②產(chǎn)量和庫存 量；③資金限額；④訂購數(shù)量；⑤購入單價(jià)；⑥市場(chǎng)動(dòng)向；⑦倉庫容量。 (3)選擇貨源的標(biāo)準(zhǔn)是什么?應(yīng)調(diào)查是根據(jù)下述哪項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：①質(zhì)量；②名牌商標(biāo)；③不 良品率；④交貨日期；⑤支付條件；⑥過去的實(shí)際單價(jià)；⑦商業(yè)習(xí)慣；⑧關(guān)系企業(yè)。 (4)購入價(jià)格是怎樣決定的?應(yīng)調(diào)查是根據(jù)下述哪一點(diǎn)：①賣方競(jìng)爭(zhēng)投標(biāo)；②估計(jì)比較； ③指定價(jià)格；④臨時(shí)合同。 (5)作為利潤計(jì)劃的一環(huán)，是否有降低價(jià)格計(jì)劃?如有，應(yīng)調(diào)查是依據(jù)下述哪一種：①爭(zhēng) 降低成本；②力爭(zhēng)大量進(jìn)貨。 □ 有關(guān)外包加工計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) (1)有無外包加工的必要?如有必要，應(yīng)調(diào)查是起因于下述哪方面：①技術(shù)；②交貨日期 ；③價(jià)格；④能力；⑤質(zhì)量；⑥經(jīng)濟(jì)變化對(duì)策。 (2)選擇外包加工點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是什么?應(yīng)調(diào)查是下述哪項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：①根據(jù)能力選擇對(duì)外訂貨點(diǎn) ；②根據(jù)質(zhì)量選擇對(duì)外訂貨點(diǎn)；③根據(jù)交貨期信用程度選擇對(duì)外訂貨點(diǎn)。 (3)怎樣確定對(duì)外包加工單價(jià)?應(yīng)調(diào)查是依據(jù)下述哪方面：①指定價(jià)格；②投標(biāo)；③要提供 估算成本。 (4)是否發(fā)給材料?應(yīng)調(diào)查是采用下述哪一種制度：①有償發(fā)放；②無償發(fā)放；③不發(fā)放。 (5)采用何種訂貨方式?應(yīng)調(diào)查是下述哪一種：①單項(xiàng)外包；②成套外包。 (6)是否有關(guān)于索賠的處理規(guī)定? (7)是否設(shè)有給予外包加工單位技術(shù)、指導(dǎo)的組織構(gòu)? (8)有無決定本廠或外廠制造的根據(jù)?如有，應(yīng)調(diào)查是以客觀條件為根據(jù)，還是以 是否合算為根據(jù)。 □ 有關(guān)庫存計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng)〖 (1)是否有產(chǎn)品組件的庫存計(jì)劃? (2)是否掌握倉庫的空間? (3)以何標(biāo)準(zhǔn)決定產(chǎn)品、零件的庫存?應(yīng)調(diào)查是根據(jù)下述哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：①銷售數(shù)量和生產(chǎn)能 力數(shù)量和時(shí)間的平衡；②保管能力；③庫存投資限額；④使庫存過剩損失和銷售損失取得 平衡方面的計(jì)算。 (4)產(chǎn)品、零件總帳由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)?應(yīng)調(diào)查是下述哪個(gè)部門：①銷售部門；②制造部門 ；③會(huì)計(jì)部門；④倉庫部門。 (5)怎樣表示產(chǎn)品、零件總帳的余額?應(yīng)調(diào)查是只有實(shí)際余額，還是既有實(shí)際余額，也 有有效余額。 (6)產(chǎn)品、零件月平均滯銷幾次? (7)是否知道產(chǎn)品、零件分滯銷產(chǎn)品和非滯銷產(chǎn)品。如果知道這種區(qū)別，應(yīng)掌握滯銷產(chǎn) 品占總庫存的比率。 (8)是否掌握成品、零件的庫存效率銷售量/庫存金額? (9)是否有成品、零件的自動(dòng)倉庫? (10)有無必要制定材料的庫存計(jì)劃?如有必要，應(yīng)調(diào)查是憑經(jīng)濟(jì)制定，還是按方程式推 算。 (11)是否區(qū)分專用材料和常備材料? (12)由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)記材料總帳?應(yīng)調(diào)查是下述哪個(gè)部門：①會(huì)計(jì)部門；②倉庫部門；③ 制造部門；④購買部門。 (13)怎樣表示材料總帳的余額?應(yīng)調(diào)查是只有實(shí)際余額，還是既有實(shí)際余額，也有有效 余額。 (14)倉庫部門是否使用存料卡?如果使用，應(yīng)調(diào)查其發(fā)行權(quán)限屬于倉庫負(fù)責(zé)人，還是材 料總帳負(fù)責(zé)人? (15)材料總帳和存料卡的核對(duì)頻度如何? (16)采用何種方式訂貨?考慮到的訂貨方式有：①比較法；②補(bǔ)充法；③定期定貨方式④定 量定貨方式；⑤多種訂貨方式。 (17)材料月平均滯銷幾次? (18)是否調(diào)查滯銷材料占總庫存的比率? (19)是否掌握材料的庫存效率制造生產(chǎn)用量的材料金額/庫存材料金額。 (20)有無材料的自動(dòng)化倉庫? □ 有關(guān)設(shè)備計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) (1)有無投資限額計(jì)劃?如有，應(yīng)調(diào)查投資限額是根據(jù)下述哪一項(xiàng)決定的：①生產(chǎn)計(jì)劃所 必須的能力及現(xiàn)有能力；②資金限額；③設(shè)備率標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備比率×人數(shù)；④現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)折舊 費(fèi)/營業(yè)額；⑤營業(yè)額標(biāo)準(zhǔn)資本比例。 (2)是否對(duì)個(gè)別計(jì)劃進(jìn)行檢查?如果檢查了，應(yīng)調(diào)查是單純型，還是復(fù)合型最佳判定型 ? (3)在檢核時(shí)是否考慮到了獲取資金的能力?如果已考慮到，應(yīng)調(diào)查其判斷標(biāo)準(zhǔn)是下述 哪一個(gè)：①市價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；②年度金額標(biāo)準(zhǔn)；③利潤率標(biāo)準(zhǔn)；④回收年數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 (4)在不考慮獲得資金的能力時(shí)，判斷標(biāo)準(zhǔn)是什么?應(yīng)調(diào)查查是依據(jù)下述哪項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：①成 本標(biāo)準(zhǔn)；②投資利潤標(biāo)準(zhǔn)；③營業(yè)利潤率標(biāo)準(zhǔn)；④回收年數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 (5)在給各個(gè)項(xiàng)目推出的先后順序方面是否有標(biāo)準(zhǔn)?如有，應(yīng)調(diào)查是單一標(biāo)準(zhǔn)，還是雙 重標(biāo)準(zhǔn)。 (6)是否就籌措設(shè)備資金的方法制定了標(biāo)準(zhǔn)? (7)是否有保養(yǎng)計(jì)劃?如有，應(yīng)調(diào)查包括下述哪一項(xiàng)：①檢查；②加油；③調(diào)整；④預(yù) 性修理。 (8)是否能排除各類設(shè)備的故障?如能排除，還應(yīng)調(diào)查主要故障原因。 (9)是否掌握設(shè)備管理費(fèi)?應(yīng)調(diào)查記錄了下述哪些費(fèi)用：①修理造成的停工損失；② 預(yù)防性的修理費(fèi)；③故障后的修理費(fèi)。 (10)是否撰寫了修理程序手冊(cè)? □ 有關(guān)輔助設(shè)備計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否有能源管理計(jì)劃?如有，應(yīng)調(diào)查怎樣檢驗(yàn)效率? (2)是否能單獨(dú)掌握能源費(fèi)用? (3)有無滅害預(yù)防計(jì)劃?如有，應(yīng)同時(shí)調(diào)查滅害預(yù)防設(shè)備和預(yù)防費(fèi)用。 (4)有無防止公害計(jì)劃?如有，應(yīng)同時(shí)調(diào)查公害預(yù)防設(shè)備及公害預(yù)防費(fèi)用。 □ 有關(guān)鑄模、工具計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) (1)以何種方式進(jìn)行管理?應(yīng)調(diào)查該采用集中式管理方式，還是分散式管理方式。 (2)能否計(jì)算出鑄模、工具的經(jīng)濟(jì)耐用年限? (3)鑄模、工具是否分類保管? (4)是否有使用工具的判斷標(biāo)準(zhǔn)? (5)有無研究、更新工具的機(jī)構(gòu)? (6)有無關(guān)于鑄模、工具的標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃? (7)有無旨在降低成本及改善鑄模、工具的計(jì)劃? □ 有關(guān)搬運(yùn)計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否使用活動(dòng)指標(biāo)等制定合理的搬運(yùn)計(jì)劃? (2)是否掌握1個(gè)月的總搬運(yùn)距離及重量? (3)是否有固定的搬運(yùn)線路? (4)搬運(yùn)線路有無改進(jìn)的余地? (5)有無搬運(yùn)的時(shí)間安排和調(diào)度? (6)現(xiàn)有何種搬運(yùn)機(jī)械? (7)要有效使用搬運(yùn)機(jī)械需有哪些配件? (8)是否掌握搬運(yùn)機(jī)械的開動(dòng)率? (9)是否掌握搬運(yùn)成本? (10)是否掌握搬運(yùn)損失破損等? □有關(guān)教育訓(xùn)練計(jì)劃的調(diào)查事項(xiàng) 儲(chǔ)存式管理方式由主管統(tǒng)籌安排，部屬只要聽命行事即可；而分散式管理方式為部屬 自主的權(quán)利，例如最近流行的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)即是。 (1)對(duì)新參加工作的人員是否進(jìn)行訓(xùn)練? (2)有無教育訓(xùn)練計(jì)劃?如有，應(yīng)調(diào)查教育訓(xùn)練的師資來源是下述哪一種：①公司內(nèi)解決 ；②公司外解決；③公司內(nèi)外兼用。 (3)是否能掌握各種工作的特點(diǎn)? (4)在考慮到各種特點(diǎn)的教育大綱中，都有哪些內(nèi)容? (5)有無測(cè)定能力的機(jī)構(gòu)? □ 有關(guān)調(diào)度的調(diào)查事項(xiàng) (1)是否實(shí)施生產(chǎn)調(diào)度? (2)由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)發(fā)出庫存?zhèn)髌? (3)集中了多少時(shí)間的出庫工作量時(shí)，才發(fā)出一次出庫的傳票? (4)材料...
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