工藝查證管理制度8
|頒發(fā)部門 | | | | |接收部門 | | |工藝查證管理制度 | | | | |生效日期 | | |管理標(biāo)準(zhǔn)---生產(chǎn) |制定人 | |制定日期 | | |文件編號| |審核人 | |審核日期 | | |文件頁數(shù)|共 2 頁 |批準(zhǔn)人 | |批準(zhǔn)日期 | | |分發(fā)部門| | l目的 制訂工藝查證管理制度，監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，加強企業(yè)技術(shù)管理。 2范圍 適用于本公司工藝查證的管理。 3責(zé)任 技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂工藝查證管理制度，各相關(guān)部門遵照執(zhí)行。 4 內(nèi)容 4.1 工藝查證的分類：工藝查證分為車間級工藝查證和公司級工藝查證兩類。 4.1.1車間級工藝查證是指每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)過程中的車間范圍內(nèi)工藝查證。 4.1.2 公司級工藝查證是指由技術(shù)部組織相關(guān)部門對全公司各車間和倉庫進行的工藝查證 。 4.2 工藝查證人員 4.2.1 車間級工藝查證人員為車間工藝員和質(zhì)監(jiān)人員。 4.2.2 公司級工藝查證人員主要為各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 4.3 工藝查證內(nèi)容 4.3.1 車間級工藝查證內(nèi)容主要有以下項目： A 生產(chǎn)前需查證工藝條件是否符合工藝要求； B 生產(chǎn)過程中查證：狀態(tài)標(biāo)識、產(chǎn)品標(biāo)識、生產(chǎn)所依據(jù)的生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位 第 2 頁/共 2 頁 | | 標(biāo)準(zhǔn)操作程序是否為按規(guī)定程序正式簽發(fā)的有效版本，生產(chǎn)是否嚴(yán)格按工藝規(guī)程和崗位 SOP進行操作，工藝衛(wèi)生是否符合規(guī)定，生產(chǎn)記錄是否按規(guī)定填寫等。 4.3.2 公司級工藝查證內(nèi)容： 公司級工藝查證一般每兩到三個月進行一次，主要查證內(nèi)容為： A 生產(chǎn)工藝文件、生產(chǎn)操作文件是否為有效版本； B 工藝條件是否符合要求，如有偏差是否按有關(guān)偏差處理規(guī)定進行處理； C 工藝衛(wèi)生是否符合要求； D 生產(chǎn)記錄是否按規(guī)定填寫； E生產(chǎn)使用的計量容器具、計量儀表是否經(jīng)過檢定； F 物料、成品的標(biāo)識、倉儲條件是否符合要求。 4.4 車間級工藝查證記錄由車間工藝員填寫并有質(zhì)監(jiān)員的復(fù)核簽名，每批工藝村證記錄應(yīng)納 入批生產(chǎn)記錄，并將查證情況在車間月質(zhì)量技術(shù)分析會上通報，對查證中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng) 進行處理總結(jié)；公司級工藝查證需及時填寫公司級工藝查證記錄，并需對工藝查證情況 進行總結(jié) ，出具工藝查證通報，對查證中存在的問題作出處理意見。
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