工薪與人事循環(huán)調(diào)查問卷
|利安達信隆會計師事務(wù)所有限責任公司 | REANDA | |被調(diào)查單位: |編制： |日期： |項目頁次： | |期間/時點: |復(fù)核： |日期: |索引號: | 工薪與人事循環(huán)調(diào)查問卷（一） 受 訪 人： |調(diào)查問題 |回 答 |注 釋 |缺 點 | | |不|是|否| |主 |次 | | |適| | | |要 |要 | | |用| | | | | | |雇傭人員是否經(jīng)過適當核準？ | | | | | | | |2、人事部門是否為每一位新雇員編制授權(quán)表（| | | | | | | |書面通知員工的雇傭及職位變動）或按規(guī)定與 | | | | | | | |員工簽定勞務(wù)合同，確定傭工級別？ | | | | | | | |3、員工薪金的高低依據(jù)什麼？職位（級別）、| | | | | | | |工作量、貢獻大??？ | | | | | | | |人事檔案資料是否只限于經(jīng)授權(quán)人員才可接近 | | | | | | | |？ | | | | | | | |5、員工離職是否立即書面通知薪金部門？ | | | | | | | |員工離職是否經(jīng)過適當程序并執(zhí)行？ | | | | | | | |是否定期對員工進行考核，薪金的增減是否與 | | | | | | | |考核結(jié)果掛鉤，或依據(jù)其他？ | | | | | | | |薪金的確定、增減是否經(jīng)過核準？ | | | | | | | |是否按規(guī)定為員工交納各項基金、保險？ | | | | | | | |10、工勤原始記錄是否適當，有無適當管制以 | | | | | | | |防止涂改？ | | | | | | | |11、是否使用工時打工機？打卡程序是否受到 | | | | | | | |監(jiān)督？ | | | | | | | |12、計件工作記錄是否和實際產(chǎn)量報告比較？ | | | | | | | |13、薪金記錄是否經(jīng)常與人事部門的資料核對 | | | | | | | |？ | | | | | | | |14、每一員工總工作時數(shù)是否經(jīng)部門領(lǐng)班或計 | | | | | | | |時員簽準？ | | | | | | | |15、編制薪金表和簽發(fā)薪金支票是否有分工？ | | | | | | | |16、是否對人工成本分配匯總表的分類和計算 | | | | | | | |進行復(fù)核？ | | | | | | | |17、記入的帳戶及其金額是否正確？ | | | | | | | |18、如果薪金以現(xiàn)金支付： | | | | | | | |發(fā)放薪金是否由獨立人員監(jiān)理？ | | | | | | | |是否從員工處取得簽領(lǐng)收據(jù)？ | | | | | | | |從銀行提取尚未發(fā)放的薪金是否隔夜保管，有 | | | | | | | |無保安措施？ | | | | | | | |19、支付薪金是否有專門銀行戶？ | | | | | | | |20、薪金存款專戶是否每月調(diào)節(jié)？ | | | | | | | |21、未領(lǐng)取薪金是否有良好控制？ | | | | | | | |22、未領(lǐng)取薪金是否存入銀行專戶并貸記負債 | | | | | | | |帳戶？ | | | | | | | |利安達信隆會計師事務(wù)所有限責任公司 | REANDA | |被調(diào)查單位: |編制： |日期： |項目頁次： | |期間/時點: |復(fù)核： |日期: |索引號: | 工薪與人事循環(huán)調(diào)查問卷（二） 受 訪 人： |調(diào)查問題 |回 答 |注 釋 |缺 點 | | |不|是|否| |主 |次 | | |適| | | |要 |要 | | |用| | | | | | |23、薪金交易的執(zhí)行和記錄是否分別交給不同 | | | | | | | |部門完成？ | | | | | | | | | | | | | | | |問題與評價： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |改進建議： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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