康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心預(yù)算會(huì)計(jì)主管崗位手冊(cè)表2
康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 預(yù)算會(huì)計(jì)主管崗位手冊(cè)表格之二： 主要工作及其細(xì)化 |主要 |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | |活動(dòng) |頻率 | | | | | |資金 |每月 |一：數(shù)據(jù)和資料的搜|會(huì)計(jì)報(bào)告（財(cái)務(wù)中心綜合會(huì)計(jì)主管）；銷(xiāo)售月報(bào) |相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)的建 |本崗位 | |預(yù)算 | |集 |（事業(yè)部銷(xiāo)售管理部統(tǒng)計(jì)員）；生產(chǎn)月報(bào)（事業(yè) |立 | | |執(zhí)行 | | |部制造部統(tǒng)計(jì)員）；競(jìng)爭(zhēng)廠商信息（事業(yè)部市場(chǎng) | | | |情況 | | |部高級(jí)市場(chǎng)研究員）；年度資金預(yù)算或調(diào)整的資 | | | |分析 | | |金預(yù)算（本崗位） | | | | | |二：比率分析、趨勢(shì)|數(shù)據(jù)和資料的初步分析（本崗位） |揭示的重要問(wèn)題 |相關(guān)部門(mén) | | | |分析、結(jié)構(gòu)分析和差| |或較大差異 | | | | |異分析等 | | | | | | |三：對(duì)重大差異進(jìn)行|與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通（相關(guān)部門(mén)） |原因和對(duì)策的書(shū) |本崗位 | | | |調(diào)查，弄清原因，提| |面記錄 | | | | |出對(duì)策 | | | | | | |四：撰寫(xiě)資金預(yù)算執(zhí)|構(gòu)思分析的重點(diǎn)與一般的平衡（本崗位） |資金預(yù)算執(zhí)行分 |財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理； | | | |行分析報(bào)告 | |析報(bào)告 |戰(zhàn)略中心總經(jīng)理； | | | | | | |人力資源中心總經(jīng) | | | | | | |理；抄送總裁；財(cái) | | | | | | |務(wù)總監(jiān)；事業(yè)部總 | | | | | | |經(jīng)理 | | | |五：如有必要，組織|動(dòng)員部門(mén)針對(duì)差異提出原因和解決的措施（相關(guān) |資金預(yù)算分析報(bào) |本崗位 | | | |資金預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)|部門(mén)） |告會(huì)議記錄 | | | | |告會(huì) | | | | | | |六：撰寫(xiě)資金預(yù)算執(zhí)|部門(mén)匯報(bào)材料和會(huì)議記錄（本崗位） |資金預(yù)算執(zhí)行分 |財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理 | | | |行分析匯報(bào)會(huì)議紀(jì)要| |析會(huì)議紀(jì)要 | | | | |七：檢查部門(mén)解決措|會(huì)計(jì)報(bào)表（財(cái)務(wù)中心綜合會(huì)計(jì)主管）；銷(xiāo)售月報(bào) |簡(jiǎn)報(bào) | | | | |施的實(shí)施情況 |（事業(yè)部銷(xiāo)售管理部統(tǒng)計(jì)員）；生產(chǎn)月報(bào)（事業(yè) | | | | | | |部制造部統(tǒng)計(jì)員）；年度資金預(yù)算或調(diào)整的資金 | | | | | | |預(yù)算（本崗位）；競(jìng)爭(zhēng)廠商信息（事業(yè)部市場(chǎng)部 | | | | | | |高級(jí)市場(chǎng)研究員） | | | |康佳 |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | |集團(tuán) |頻率 | | | | | |財(cái)務(wù) | | | | | | |中心 | | | | | | |預(yù)算 | | | | | | |會(huì)計(jì) | | | | | | |主管 | | | | | | |崗位 | | | | | | |手冊(cè) | | | | | | |表格 | | | | | | |之二 | | | | | | |： | | | | | | |主要 | | | | | | |工作 | | | | | | |及其 | | | | | | |細(xì)化 | | | | | | |主要 | | | | | | |活動(dòng) | | | | | |
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