龍巖煙廠2003年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案
龍巖卷煙廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 下發(fā)2003年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案的通知 QZ/RL0011—2003 A/0—2003/01/01 為了進(jìn)一步加強(qiáng)和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，遵循“按勞分配，效率優(yōu)先”的分配原則， 充分調(diào)動(dòng)職工提質(zhì)降耗、爭(zhēng)創(chuàng)一流的積極性，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)，挖掘內(nèi)部潛力，確 保全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)順利完成，現(xiàn)將《龍巖卷煙廠2003年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案》下發(fā)。 龍巖卷煙廠2003年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案（見附件A） 文件歸口部門：人力資源部 起草人：蘇振東 審核人：李福星 批準(zhǔn)人：李躍民 附件A：龍巖卷煙廠2003年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案 生產(chǎn)車間部分 一、考核對(duì)象： 制絲車間、卷包車間、動(dòng)力車間。 二、計(jì)獎(jiǎng)形式： 實(shí)行年度承包集體計(jì)件按月計(jì)獎(jiǎng)的分配形式，即單位獎(jiǎng)金制。 三、計(jì)獎(jiǎng)公式： 制絲車間月獎(jiǎng)金總額=產(chǎn)量×產(chǎn)量計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)+產(chǎn)量×質(zhì)量計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)×質(zhì)量系數(shù)+出絲率考核獎(jiǎng) +產(chǎn)量×單位CO2耗用單價(jià)+（CO2耗用標(biāo)準(zhǔn)成本- CO2耗用實(shí)際成本）×15%+產(chǎn)量×責(zé)任成本計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)+（標(biāo)準(zhǔn)成本- 實(shí)際成本）×15%±單項(xiàng)管理獎(jiǎng)扣款 卷包車間月獎(jiǎng)金總額=產(chǎn)量×產(chǎn)量計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)+產(chǎn)量×質(zhì)量計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)×質(zhì)量系數(shù)+煙絲單耗考核 獎(jiǎng)+輔料考核獎(jiǎng)+產(chǎn)量×責(zé)任成本計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)+（標(biāo)準(zhǔn)成本-實(shí)際成本）×15%±單項(xiàng)管理扣獎(jiǎng) 動(dòng)力車間月獎(jiǎng)金總額=產(chǎn)量×產(chǎn)量計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)+質(zhì)量考核獎(jiǎng)+產(chǎn)量×耗油計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)+（標(biāo)準(zhǔn)耗油 成本-實(shí)際耗油成本）×15%+產(chǎn)量×責(zé)任成本計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)+（定額成本- 實(shí)際成本）×15%±單項(xiàng)管理扣獎(jiǎng) 注：產(chǎn)量---為成品產(chǎn)量 四、產(chǎn)量計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)（見附件A1）。 五、制絲車間出絲率考核定額標(biāo)準(zhǔn)（見附件A2）。 六、卷包車間煙絲單箱消耗定額考核標(biāo)準(zhǔn)（見附件A3）。 七、費(fèi)用成本考核標(biāo)準(zhǔn)（見附件A4） 成本含變動(dòng)成本（包括生產(chǎn)用電、生產(chǎn)用水、壓空、蒸汽）和固定成本（包括機(jī)物料消 耗、辦公費(fèi)用等）。 八、生產(chǎn)車間暫按實(shí)際人數(shù)計(jì)獎(jiǎng)，待機(jī)構(gòu)調(diào)整后再按計(jì)獎(jiǎng)定員標(biāo)準(zhǔn)計(jì)獎(jiǎng)。 九、卷包車間輔料考核定額標(biāo)準(zhǔn)（見附件A5） 十、質(zhì)量計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)（見附件A6）。 十一、責(zé)任成本計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)（見附件A7） 十二、動(dòng)力車間耗油單價(jià)、制絲車間CO2耗油單價(jià)。（見附件A8） 十三、設(shè)備維修費(fèi)用考核辦法。（見附件A9）。 機(jī)關(guān)科室（后勤）部分 一、計(jì)獎(jiǎng)形式： ⑴ 科室（后勤）月獎(jiǎng)金與生產(chǎn)車間產(chǎn)量獎(jiǎng)掛鉤，科室（后勤）內(nèi)部實(shí)行二級(jí)分配。 （2）設(shè)立煙葉消耗節(jié)約獎(jiǎng)，企管辦負(fù)責(zé)測(cè)算，按月發(fā)放，由工藝質(zhì)管科牽頭組織 分配。 （3）設(shè)立輔料消耗節(jié)約獎(jiǎng)，企管辦負(fù)責(zé)測(cè)算，按月發(fā)放，由生產(chǎn)科牽頭組織分配 。 (4）為激勵(lì)銷售、產(chǎn)品開發(fā)、易地技改，調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員積極性，廠部將 另行制定其它單項(xiàng)獎(jiǎng)方案。 二、計(jì)獎(jiǎng)公式： 月獎(jiǎng)金基數(shù)=生產(chǎn)車間產(chǎn)量獎(jiǎng)（人均）×2.9 ⑴ 科室月獎(jiǎng)金總額=基數(shù)×1.1×科室總系數(shù)±單項(xiàng)管理獎(jiǎng) ⑵ 廠級(jí)干部月獎(jiǎng)金=基數(shù)×1.2×個(gè)人崗位系數(shù)±單項(xiàng)管理獎(jiǎng) ⑶后勤部門月獎(jiǎng)金總額=基數(shù)×后勤總系數(shù)±單項(xiàng)管理獎(jiǎng) 注：生產(chǎn)車間指制絲車間、卷包車間 三、科室（后勤）總系數(shù)： 1. 因工作需要或待崗、待業(yè)、退休、退二線、內(nèi)部退休、解聘、長(zhǎng)病假（6個(gè)月以上）等減 少人員時(shí)，由人勞科核減。 2. 新進(jìn)廠人員見習(xí)期間獎(jiǎng)金由人勞科下達(dá)發(fā)放數(shù)，由見習(xí)所在科室（車間）造冊(cè)發(fā)放，六 個(gè)月內(nèi)按科室獎(jiǎng)金基數(shù)50%計(jì)發(fā)，第七個(gè)月起按科室科員獎(jiǎng)金數(shù)（獎(jiǎng)金系數(shù)0.9）計(jì)發(fā)。 見習(xí)期滿調(diào)至各科室（車間）后，由所在科室（車間）發(fā)放獎(jiǎng)金，未核定人員定額的車 間按新增定員計(jì)算；時(shí)間以人勞科調(diào)令為準(zhǔn)。 3. 科室（后勤）人員的獎(jiǎng)金系數(shù)見附表十。 4. 中層干部退二線，由人勞科核實(shí)人數(shù)后按科室獎(jiǎng)金基數(shù)發(fā)放。 5. 紅狼股份公司和薄片廠獎(jiǎng)金參照后勤由多經(jīng)辦負(fù)責(zé)監(jiān)督。 附 則 一、設(shè)立生產(chǎn)安全獎(jiǎng)勵(lì)：由安?？浦贫ㄐ碌陌踩芾砜己宿k法。 二、技術(shù)中心須把工藝指標(biāo)變動(dòng)情況及時(shí)通知企管辦，以便及時(shí)調(diào)整消耗考核指標(biāo) 。 三、廠部臨時(shí)借調(diào)半月以上人員，由人勞科核定后按500元/月.人撥給所在部門和 車間。 四、各類假期按廠部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 五、節(jié)假日加班、加點(diǎn)，由人勞部門核實(shí)計(jì)發(fā)。 六、車間進(jìn)行獎(jiǎng)金再分配時(shí)，必須認(rèn)真考核，拉開差距,并張榜公布，接受監(jiān)督。 同時(shí)應(yīng)留有余地，用予“以豐補(bǔ)歉”。 七、科室應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，制定完善的內(nèi)部考核制度。 八、為保持獎(jiǎng)金適度增長(zhǎng)，均衡車間（部門）之間的獎(jiǎng)金水平，因計(jì)量、測(cè)算等誤 差造成的獎(jiǎng)金懸殊不平，廠部有權(quán)進(jìn)行適度調(diào)整。 九、車間調(diào)試新設(shè)備，原則上調(diào)試期為一個(gè)月，調(diào)試期間產(chǎn)量不扣除，廠部按新增 定員人數(shù)發(fā)給新設(shè)備調(diào)試（培訓(xùn)）人員補(bǔ)貼500元/人.月，設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收后按正常計(jì)獎(jiǎng)， 同時(shí)取消調(diào)試（培訓(xùn)）補(bǔ)貼。 十、為強(qiáng)化質(zhì)量管理，制訂消費(fèi)者投訴考核方案，加強(qiáng)對(duì)職能部門的考核，考核辦 法另見通知。 十一、設(shè)備動(dòng)力科機(jī)修班組獎(jiǎng)金方案： 1. 月定額工時(shí)=170×（B-1） 其中B為機(jī)修班組總?cè)藬?shù) 2. 月獎(jiǎng)金總額=（月實(shí)際工時(shí)-月定額工時(shí)）×C+科室基獎(jiǎng)×獎(jiǎng)金總系數(shù) 備注：月定額工時(shí) > 月實(shí)際工時(shí) C=1.6元/工時(shí) 月定額工時(shí) < 月實(shí)際工時(shí) C=1.2元/工時(shí) 十二、制絲車間外加工煙絲另行制定補(bǔ)貼單價(jià)，由生產(chǎn)科確認(rèn)煙絲重量。 十三、卷包車間輔料試用、新產(chǎn)品試制及配方試驗(yàn)按2000元/月給予包干。其他車 間根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況給予適當(dāng)補(bǔ)貼。 十四、有關(guān)數(shù)據(jù)要求： 1．各相關(guān)部門、車間須按以下要求提交本部門獎(jiǎng)金核算有關(guān)數(shù)據(jù)，各報(bào)表一式兩 份，待計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)完成后數(shù)據(jù)由計(jì)算機(jī)中心統(tǒng)一采集相關(guān)數(shù)據(jù)。 2．供應(yīng)科提供卷包車間輔料實(shí)際領(lǐng)用量。 3．生產(chǎn)科提供卷包車間實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)量。 4．財(cái)務(wù)科提供各車間責(zé)任成本。 5. 人勞科根據(jù)人員變動(dòng)情況計(jì)算各部門獎(jiǎng)金系數(shù)。 6. 工藝質(zhì)管科提供質(zhì)量管理考核系數(shù)。 7. 設(shè)備科提供設(shè)備管理考核情況。 8. 安?？铺峁┌踩a(chǎn)考核情況表。 9. 職教中心提供員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的考核情況。 10. 計(jì)算機(jī)中心提供網(wǎng)絡(luò)安全及計(jì)算機(jī)維護(hù)考核情況。 11. 計(jì)量科提供計(jì)量管理考核情況。 12. 各部門、車間的報(bào)表須由經(jīng)辦人及部門（車間）領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 13. 所有有關(guān)獎(jiǎng)金核算數(shù)據(jù)由各部門、車間統(tǒng)一報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦審核確認(rèn)后轉(zhuǎn)至人勞科 進(jìn)行核算。 14. 統(tǒng)計(jì)員須對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，廠部將對(duì)未及時(shí)提供報(bào)表、報(bào)表不真實(shí)、統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤等情況進(jìn) 行處罰。 15. 各車間、部門報(bào)表提供時(shí)間應(yīng)為每月5日前，財(cái)務(wù)科提供報(bào)表時(shí)間應(yīng)為每月10日前，企管 辦提供給人勞科核算時(shí)間應(yīng)為每月15日前，人勞科下達(dá)獎(jiǎng)金數(shù)時(shí)間應(yīng)為每月20日前（特 殊情況另行處理）。 十五、各車間的責(zé)任成本及消耗因數(shù)據(jù)缺乏無法確定考核指標(biāo)，暫不考核，待時(shí)機(jī) 成熟時(shí)再逐一考核。 十六、因組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，廠部有權(quán)修改經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方 案。 十七、以上方案從一月份起執(zhí)行。 附件A1: 產(chǎn)量計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)表 |車間名稱 |單位 |單價(jià) | |制絲車間 |元/萬支。人 |0.001452 | |卷包車間 |元/萬支。人 |0.001553 | |動(dòng)力車間 |元/萬支。人 |0.002526 | 注: 單價(jià)不含維修加班及夜貼。 附件A2： 制絲車間出絲率考核表 |材料名稱 |出絲率定 |單 價(jià)(元/%.萬支) | | |額% | | | |A類煙 | |0.000406 | | |B類煙 | |0.000406 | | |C類煙 | |0.000406 | | |膨脹煙絲A | |0.000406 | | |膨脹煙絲B | |0.000406 | 注：1.制絲車間出絲率以5%為考核幅度 2.出絲率考核牌號(hào)分類: A類-----一類煙 B類----- 二類煙 C類------ 三類煙 類別以技術(shù)中心工藝文件為準(zhǔn) 附件A3： 卷包車間煙絲消耗考核表 | 類別 |定額標(biāo)準(zhǔn)（KG/萬支） |單價(jià)（元/萬支） | |A類 | |0.0005177 | |B類 | |0.0005177 | |C類 | |0.0005177 | |D類 | |0.0005177 | |E類 | |0.0005177 | |F類 | |0.0005177 | |G類 | |0.0005177 | a注：1.卷包單位耗絲考核獎(jiǎng)=（定額標(biāo)準(zhǔn)-實(shí)際單位耗絲）*單價(jià)*產(chǎn)量 2.廢品煙絲率考核的單價(jià)為0.00311元，其上限為0.14KG/萬支，以0.1KG為考核幅度。 3.卷包車間單箱消耗以3KG為考核幅度。 4.各類別牌號(hào)分類 A類----七匹狼（醇紅） B類---- 七匹狼（紅）、七匹狼（白）、七匹狼（白11MG）、武夷山、武夷山（精品）、七匹狼 （白21） C類---- 古田（紅）、富?。ㄌ卮迹⒊孙L(fēng)（新紅）、七匹狼（豪情）、乘風(fēng)（特醇）、梅花山 （紅）、丹尼（紅）、丹尼（白）、乘風(fēng)（紅） D類----富?。ㄜ洠⒏唤?E類----七匹狼（吉祥）、七匹狼（軟SP200）、七匹狼（SP300） F類---- 七匹狼（棗紅）、七匹狼（經(jīng)典）、七匹狼（薄荷9MG）、武夷山（純真） G類----七匹狼（混合9MG） 附件A4： 車間成本考核表 |車間名稱 |變動(dòng)成本（元/萬支） |固定成本（萬元/月） | | | | | | | 壓空 |生產(chǎn)用電|生產(chǎn)用水 |蒸汽耗用 |辦公費(fèi)用|機(jī)物料消耗 | |制絲車間 | | | | | | | |卷包車間 | | | | | | | |動(dòng)力車間 | | | | | | | 附件A5： 卷包車間輔料考核定額標(biāo)準(zhǔn) |輔料名稱 |定額標(biāo)準(zhǔn) |單價(jià)（元） | |卷煙盤紙（米/萬支） |658 |0.000062 | |鋁（金）箔紙 |35G鋁箔紙 |0.59 |0.001242 | |（KG/萬支） | | | | | |50G鋁箔紙 |0.70 |0.001242 | | |35G金箔紙 |0.59 |0.001242 | |成型盤紙（米/萬支咀棒） |1240 |0.000021 | |商標(biāo)（張/萬支） |511 |0.000062 | 注：1.輔料考核獎(jiǎng)=（定額標(biāo)準(zhǔn)-實(shí)際用量）*單價(jià)*產(chǎn)量 2.卷煙盤紙考核以10米為考核幅度。 3.鋁（金）泊紙考核以0.5KG為考核幅度。 4.成型盤紙考核以30米為考核幅度。 5.商標(biāo)（小盒）以10張為考核幅度。 6.卷包其余輔料消耗超過理論值1.5%時(shí)，則超過1.5%部分按 實(shí)際采購(gòu)金額扣罰。 附件A6： 質(zhì)量計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)表 |車間名稱 |單位 |單價(jià) | |制絲車間 |元/萬支 |0.001452 | |卷包車間 |元/萬支 |0.001862 | |動(dòng)力車間 |元/萬支 | 0.000326 | 附件A7： 責(zé)任成本計(jì)獎(jiǎng)單價(jià)表 |車間名稱 |單位 |單價(jià) | |制絲車間 |元/萬支 |0.000581 | |卷包車間 |元/萬支 |0.000311 | |動(dòng)力車間 |元/萬支 |0.000652 | 附件A8： 動(dòng)力車間耗油單價(jià)為0.001768元/萬支，單位耗油 元/萬支。 制絲車間CO2耗用單價(jià)為0.000291元/萬支。CO2單位耗用為 /KG。 附件A9： 設(shè)備維修費(fèi)用考核辦法 為了進(jìn)一步加強(qiáng)目標(biāo)成本管理、體現(xiàn)以利潤(rùn)為中心的經(jīng)營(yíng)方針，充分調(diào)動(dòng)職能部門和車 間節(jié)支降耗的積極性和主動(dòng)性，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)，挖掘內(nèi)部潛力，確保廠部的節(jié)支降耗 目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)對(duì)設(shè)備備件維修費(fèi)用等進(jìn)行單項(xiàng)考核。 1. 考核基數(shù)：對(duì)外采購(gòu)承付款1200萬元/年（不含增值稅）。 2. 獎(jiǎng)懲幅度：按超過或節(jié)約部分的3%。 3. 計(jì)算公式： 獎(jiǎng)扣金額=（1200-年實(shí)際對(duì)外承付款）萬元/年×3% 4. 獎(jiǎng)扣方式： 設(shè)備科根據(jù)各生產(chǎn)車間（輔助）車間的備件消耗進(jìn)行考核（車間獎(jiǎng)勵(lì)或扣罰金額不得少 于總獎(jiǎng)勵(lì)或扣罰金額的85%），廠部按年度實(shí)際獎(jiǎng)扣金額統(tǒng)一與設(shè)備科結(jié)算，由設(shè)備科進(jìn) 行二次分配，分配方案提交企管辦，人勞科對(duì)分配結(jié)果給予審核。 5. 關(guān)于設(shè)備技改單項(xiàng)的要求： 設(shè)備技改單項(xiàng)5000元以上（含稅）按廠工程管理規(guī)定進(jìn)行立項(xiàng)，報(bào)審計(jì)科審核后送財(cái)務(wù) 科給予剔除。 附件A10： 科室（后勤）人員獎(jiǎng)金系數(shù)表 廠長(zhǎng)、書記：1.6 調(diào)研員： 1.44 副廠長(zhǎng)： 1.4 科長(zhǎng)（含主持工作副科及正科級(jí)副科長(zhǎng)）、高級(jí)職稱（受聘）：1.2 副科長(zhǎng)、副主任科員、高級(jí)職稱（未聘）、中級(jí)職稱（受聘）：1.1 未聘中級(jí)職稱...
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