項目工程
表3－29 索引號：
（審計機關(guān)名稱）
項目工程建設(shè)業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制符合性測試工作底稿
工程監(jiān)理測試記錄表
審計期間＿＿＿＿
　項目名稱：
　項目執(zhí)行單位：
序號 項目名稱 監(jiān)理單位 核對 備注
1 2 3 4 5


核對欄目填表說明： 有關(guān)測試說明及結(jié)論：
　　1．監(jiān)理單位是按程序和國家有關(guān)規(guī)定擇優(yōu)確定。
　　2．監(jiān)理機構(gòu)已進(jìn)駐現(xiàn)場。
　　3．監(jiān)理單位“公正、獨立、自主”執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)。
　　4．監(jiān)理單位地位獨立。
　　5．監(jiān)理單位監(jiān)理程序完備、合規(guī)。
（如對檢查的業(yè)務(wù)內(nèi)容表示肯定意見，則在相應(yīng)的“核對”欄打“√”，否定打“X”，不適用注明“N/A”）。
審計人員： 審計日期： 復(fù)核人員： 復(fù)核日期：
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