增值稅納稅申報(bào)表(適用于一股納稅人)
綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容
增值稅納稅申報(bào)表(適用于一股納稅人)
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增值稅納稅申報(bào)表(適用于一股納稅人)
填表日期:____年__月__日
納稅人識(shí)別號(hào)___________________金額單位:元(列至角分)
納稅人名稱
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稅款所屬時(shí)期
|
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||||||||||||
本期銷項(xiàng)稅額
|
項(xiàng)目
貨物或勞務(wù)名稱
|
應(yīng)稅銷售額
1
|
適用稅率
2
|
稅額
3=2×1
|
免稅銷售額
4
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|||||||||
貨物:
|
|
|
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||||||||||
應(yīng)稅勞務(wù):
|
|
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||||||||||
視同銷售:
|
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||||||||||
合計(jì):
|
|
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本期進(jìn)項(xiàng)稅額
|
稅額
項(xiàng)目
|
17%稅率
|
13%稅率
|
10%抵扣率
|
6%征收率
|
合計(jì)
|
||||||||
免稅農(nóng)產(chǎn)品
|
運(yùn)輸費(fèi)用
|
廢舊物資
|
||||||||||||
本期發(fā)生額:
|
5
|
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||||||
減:免稅貨物用
|
6
|
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||||||
減:非應(yīng)稅項(xiàng)目用
|
7
|
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||||||
減:非常損失
|
8
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||||||
減:簡易辦法征稅貨物用
|
9
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抵扣稅額
10=5-6-7-8-9
|
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|||||||
期
初進(jìn)項(xiàng)稅額
|
稅額
項(xiàng)目
|
本月數(shù)
|
累計(jì)數(shù)
|
|||||||||||
期初進(jìn)項(xiàng)稅額
|
11
|
|
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|||||||||||
抵扣比例
|
12
|
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|||||||||||
抵扣稅額
|
13=
11×12
|
|
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|||||||||||
尚未抵扣期初進(jìn)項(xiàng)稅額
|
14=
11-13
|
|
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|||||||||||
稅
款
計(jì)
算
|
稅額
項(xiàng)目
|
本月數(shù)
|
累計(jì)數(shù)
|
|||||||||||
銷項(xiàng)稅額合計(jì)
|
15
|
|
|
|||||||||||
抵扣稅額合計(jì)
|
16=10+13
|
|
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|||||||||||
上期留抵稅額
|
17
|
|
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增值稅納稅申報(bào)表(適用于一股納稅人)
[下載聲明]
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