銷售事務(wù)處理制度
對于已接受訂單的工程,工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日報(bào),使工程的進(jìn)行程序得以明確,并就感動適當(dāng)?shù)臋C(jī)會,通知給發(fā)出訂單的客戶知道。 　　
　　(二)當(dāng)生產(chǎn)接近完成時(shí),應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議,選擇指定交貨日前的適當(dāng)時(shí)日,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時(shí),也應(yīng)事先通知對方,求得其諒解。
　　(三)在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時(shí),應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的有關(guān)資料。
　　(四)產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來進(jìn)行的,另外,每次發(fā)送貨品時(shí),應(yīng)將其要項(xiàng)記入發(fā)送登記簿中。
　　□　銷售額的計(jì)算及收款 　　
　　(一)在繳交產(chǎn)品時(shí),應(yīng)將交貨單的副本交給會計(jì)科。會計(jì)科再將這些資料記入銷售帳中。
　　(二)如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時(shí),應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中。 　　
　　(三)財(cái)會部門于每月的25日,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項(xiàng)明細(xì)表(包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款),送交營業(yè)經(jīng)理。 　　
　　(四)營業(yè)經(jīng)理得命令各負(fù)責(zé)人員在應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金,經(jīng)過調(diào)整后,再決定營業(yè)部的收款預(yù)定額,然后呈報(bào)常務(wù)董事簽核。 　　
　　(五)常務(wù)董事應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見,則由營業(yè)經(jīng)理作說明后,裁定收款的預(yù)定計(jì)劃。
　　(六)收款業(yè)務(wù)原則上是由營業(yè)部門負(fù)責(zé),但有時(shí)也可委托經(jīng)管(財(cái)會)部門的人員去進(jìn)行。
　　(七)有關(guān)款項(xiàng)的催收是由銷售科負(fù)責(zé)督促,銷售科必須把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中,通知給各有關(guān)人員。 　　
　　(八)財(cái)務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表,在各冊、各頁上打上編號。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時(shí),交回這些單據(jù)證明。收據(jù)上蓋有公司印章者,會計(jì)科應(yīng)加以保管,并加蓋部門印章。 　　
　　(九)款項(xiàng)進(jìn)來時(shí),負(fù)責(zé)收款或處理款項(xiàng)人中應(yīng)制作收帳傳票,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本,提交給財(cái)務(wù)科。 　　
　　(十)根據(jù)上述的應(yīng)收帳款傳票,將收得的款項(xiàng)記入銷售帳目中。記入內(nèi)容除包括金額外,須再記入負(fù)責(zé)人員的名字。 　　
　　□　書信的制作及資料整理 　　
　　(一)營業(yè)書信資料通常包括下列六項(xiàng): 　　
　　1.書信、電報(bào)(發(fā)文、訂單)。 　　
　　2.估價(jià)單、訂購單、請講單、規(guī)格明細(xì)單。
　　3.交貨單。
　　4.請款單。
　　5.收據(jù)。
　　6.備忘錄。 　　
　　(二)交易上的發(fā)文資料,原則上都須復(fù)印并制成副本保存。
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