關(guān)鍵績效考評指標(biāo)分解表

關(guān)鍵績效考評指標(biāo)分解表

表（一）
關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 考評標(biāo)準(zhǔn) 被考評部門 數(shù)據(jù)來源
(考評部門)
當(dāng)期銷售收入計劃完成率 (當(dāng)期實(shí)際銷售收入/當(dāng)期計劃銷售收入)*100% 每減1%扣1分，每增1%加2分，增減分幅度30分。 分公司、區(qū)域市場 財務(wù)部
當(dāng)期銷售回款實(shí)現(xiàn)率 (當(dāng)期實(shí)際回款額/當(dāng)期計劃回款額)*100% 每減1%扣1分，每增1%加2分，增減分幅度30分。 分公司、區(qū)域市場 財務(wù)部
應(yīng)收賬款
回收率 (當(dāng)期應(yīng)收賬款回收額/去年應(yīng)帳賬款總額)*100% 當(dāng)期以月計算，要求標(biāo)準(zhǔn)每月下降10%，每增1%，增2分，每減1%，扣1分。增減分幅度為10分。 分公司、區(qū)域市場 財務(wù)部
當(dāng)期新增經(jīng)銷商個數(shù) 指當(dāng)期已簽經(jīng)銷協(xié)議，已開始銷售公司產(chǎn)品并有銷售回款的經(jīng)銷商個數(shù) 按公司規(guī)定要求，以當(dāng)期需要發(fā)展的經(jīng)銷個數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，少一個經(jīng)銷商扣2分，多一個經(jīng)理商加3分。 分公司、區(qū)域市場 營銷服務(wù)部
當(dāng)期新增超裝飾公司個數(shù) 指當(dāng)期已簽合作協(xié)議，已開始與公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系，并有銷售回款的裝飾公司個數(shù) 按公司規(guī)定要求，以當(dāng)期需要發(fā)展的裝飾公司個數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，少一個裝飾公司扣2分，多一個裝飾公司加3分。 分公司 營銷服務(wù)部
當(dāng)期費(fèi)用預(yù)算控制率 (當(dāng)期費(fèi)用發(fā)生總額/當(dāng)期費(fèi)用預(yù)算總額)*100% 每增1%扣1分，每減1%加1分，增減幅度為5分。 分公司、區(qū)域市場 財務(wù)部
當(dāng)期解決投訴率 (當(dāng)期解決的投訴數(shù)/當(dāng)期投訴總數(shù)) 標(biāo)準(zhǔn)為95%，每增1%加1分，每減1%扣1分，增減分幅度為5分。 營銷服務(wù)部 客戶投訴記錄及客戶反饋情況
當(dāng)期客戶投訴回復(fù)不及時次數(shù) 指未按規(guī)定在24小時內(nèi)未給客戶回復(fù)或有處理意見后未及時告之客戶的次數(shù) 每發(fā)現(xiàn)一次回復(fù)不及時扣3—10分，扣分幅度為20分。 營銷服務(wù)部 客戶投訴記錄及客戶反饋情況
客戶投訴內(nèi)部協(xié)調(diào)不及時次數(shù) 指未按規(guī)定及時與相關(guān)解決客戶投訴部門協(xié)調(diào)溝通、監(jiān)督、催辦的次數(shù) 每發(fā)現(xiàn)一次內(nèi)部協(xié)調(diào)不及時扣3—10分，扣分幅度為20分。 營銷服務(wù)部 解決客戶投訴部門
周工作計劃未完項(xiàng)數(shù) 指每周工作計劃中規(guī)定的工作內(nèi)容未完成的任務(wù)數(shù) 每發(fā)現(xiàn)一次扣2—5分，扣分幅度為20分。 職能部門 直接上級和行政監(jiān)督
文字?jǐn)?shù)據(jù)出錯次數(shù) 指向上級(同級)傳遞報告、請示等文字?jǐn)?shù)據(jù)的出錯次數(shù) 每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5—3分，扣分幅度為10分。 職能部門 直接上級和相關(guān)部門
內(nèi)部服務(wù)
滿意度 指部門之間、員工之間相互協(xié)調(diào)、支持服務(wù)的程度 每發(fā)現(xiàn)一次工作協(xié)調(diào)、支持不及時、推諉、拒絕，扣0.5—3分，扣分幅度為10分。 職能部門 直接上級、部門及員工的反映

表（二）
關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 考評標(biāo)準(zhǔn) 被考評部門 數(shù)據(jù)來源
(考評部門)
關(guān)鍵績效指標(biāo)更新的及時性 指在實(shí)施關(guān)績績效指標(biāo)考評過程中，公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人要求對不合理的或增減的指標(biāo)進(jìn)行及時更新(需審批)。 每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未更新指標(biāo)仍在次月實(shí)施，扣1—3分，扣分幅度10分。 人力資源部 部門、公司領(lǐng)導(dǎo)
績效考評
及時性 指按規(guī)定時間實(shí)施績效考評，不得無故拖延時間。 每發(fā)現(xiàn)一次未按時實(shí)施績效考評者，對其負(fù)責(zé)人扣1—5分，扣分幅度為10分。 職能部門 人力資源部、公司領(lǐng)導(dǎo)
數(shù)據(jù)提供的及時性和準(zhǔn)確性 指按公司要求，需提供相關(guān)數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性，詳見“職能部門數(shù)據(jù)提供分解表”。 未按規(guī)定時間提供數(shù)據(jù)每一次扣1---4分，提供的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，每項(xiàng)扣0.5—3分，扣分幅度15分。 職能部門 直接上級、數(shù)據(jù)使用部門
信息披露的
及時性 指部門發(fā)現(xiàn)的問題、違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象、員工重大表現(xiàn)、工作失誤等重要信息傳遞的及時性 未將發(fā)現(xiàn)重要信息在1天之內(nèi)進(jìn)行披露，每次扣0.5—5分，扣分幅度10分。 職能部門 直接上級、周會、員工的反映
合同簽訂的
及時性 指按規(guī)定需要簽訂(續(xù)簽)的勞動合同的及時性 新員工入司后10天之之間未簽訂合同者，一次扣1—3分，續(xù)簽勞動合同者未提前5天簽訂，一次扣1—3分，扣分幅度10分。 人力資源部 直接上級、員工的反映
入職手續(xù)辦理的及時性和準(zhǔn)確性 指新員工入職時按規(guī)定辦理的相關(guān)手續(xù)的及時性和準(zhǔn)確準(zhǔn) 在入職后1天之內(nèi)入職手續(xù)不清或不完備，一次扣1—3分?？鄯址?0分。 人力資源部 直接上級
工作交接準(zhǔn)性 指調(diào)配員工時，辦理工作交接的手續(xù)及內(nèi)容的完備程度 工作交接不清，每次扣1-3分，扣分幅度5分。 被調(diào)配員工 調(diào)出部門
文件傳遞效率 指各部門文件傳遞的及時性和準(zhǔn)確性 接到文件未在1小時之內(nèi)傳遞，每次扣0.5--2分，扣分幅度5分。 職能部門 直接上級、接收文件部門
文件制作效率 指各部門制作文件的及時性及準(zhǔn)確性 對重要文件制作緩慢，延誤他人等待時間，每次扣1—5分，制作的文件質(zhì)量差、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等，每次扣1—5分，扣分幅度10分。 職能部門 直接上級、接收文件部門
內(nèi)部刊物出刊的及時性和質(zhì)量 指公司內(nèi)部刊物按期刊出，并且無常規(guī)性的錯誤。 未及時出刊，每次扣1—5分，犯常規(guī)性一次扣0.5—3分，扣分幅度10分。 行政服務(wù)部 直接上級、各部門

表（三）
關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 考評標(biāo)準(zhǔn) 被考評部門 數(shù)據(jù)來源
(考評部門)
機(jī)要文檔歸檔及時性與安全性 指公司重要、秘密文件等文件(電子)于每月30日前歸檔，并采取相應(yīng)措施保證文件資料(電子文檔)的安全性 未按時歸檔每次扣0.5—3分，秘密信息泄漏每次扣2—10分，扣分幅度15分。 職能部門 直接上級
印章使用準(zhǔn)確性 指用章類型、流程、批準(zhǔn)程序的正確性，借章的手續(xù)齊備 亂用、亂借印章每次3---10分，扣分幅度15分。 行政服務(wù)部 直接上級
司機(jī)出車安全性 指出車過程中無安全事故、無違章違紀(jì)現(xiàn)象 出現(xiàn)一次安全事故扣5—20分，出現(xiàn)違章違紀(jì)現(xiàn)象每次扣2—10分，扣分幅度30分。 行政服務(wù)部 直接上級
出車手續(xù)齊全性 指不能隨意出車，手續(xù)不齊全不出車，嚴(yán)禁利用車輛辦私事 每發(fā)現(xiàn)一次扣1---5分，扣分幅度10分。 行政服務(wù)部 直接上級
產(chǎn)品出入庫
手續(xù)齊全性 指按嚴(yán)格按出入庫手續(xù)辦理產(chǎn)品出入，對手續(xù)不清的產(chǎn)品，嚴(yán)禁出入庫 每發(fā)現(xiàn)一次扣2—7分，扣分幅度20分。 倉儲部 直接上級
產(chǎn)品出入庫
正確性 指嚴(yán)格按產(chǎn)品出入單規(guī)定的內(nèi)容出入產(chǎn)品，嚴(yán)禁亂發(fā)、亂收。 每發(fā)現(xiàn)一次扣5—20分，扣分幅度40分。 倉儲部 直接上級、客戶的反映
庫存帳準(zhǔn)確性 指倉庫庫存(含進(jìn)、出、存)賬需按規(guī)定建賬，且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬卡物一致，字跡清晰。 未要求建賬扣5—10分，數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確每次扣4---10分，字跡不清楚每次扣0.5—3分，賬卡物不一致，每次扣1---5分，扣分幅度30分。 倉儲部 直接上級
設(shè)計制作及時性 指工程效果圖、銷售工具等設(shè)計制作在規(guī)定時間內(nèi)完成，使用客戶不處于等待或追問狀態(tài) 發(fā)現(xiàn)一次不及時扣1—8分，扣分幅度15分。 營銷服務(wù)部 直接上級、客戶的反映
設(shè)計制作
出借次數(shù) 指未按圖紙或要求進(jìn)行設(shè)計制作出現(xiàn)的次數(shù)，不得擅自改變客戶的設(shè)計要求。 發(fā)現(xiàn)一次扣2—10分，扣分幅度20分 營銷服務(wù)部 直接上級、客戶的反映
設(shè)計制作效果 指客戶對所設(shè)計圖紙及銷售工具的滿意度 客戶反映一次不滿意扣1—5分，扣分幅度10分 營銷服務(wù)部 直接上級、客戶的反映
客戶檔案及有望個案的及時更新 指客戶檔案按及有望個案按規(guī)定及時更新，保證數(shù)據(jù)時效 未及時更新，每次扣2—5分，扣分幅度10分。 營銷服務(wù)部 直接上級、數(shù)據(jù)需求部門的反映

表（四）
關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 考評標(biāo)準(zhǔn) 被考評部門 數(shù)據(jù)來源
(考評部門)
工作方法、流程等持續(xù)改進(jìn) 指工作方法、態(tài)度、技能、工作流程等應(yīng)月結(jié)月高 無持續(xù)改進(jìn)扣0.5—3分，扣分幅度3分。 職能部門 直接上級
改進(jìn)建議 指對公司管理方面提出合理化建議 提出的建議被公司采納，每個建議加2—5分，對有建設(shè)的建議(未采納)加0.5—2分，加分幅度10分。 職能部門 直接上級
培訓(xùn)與討論等活動的參與性 指對公司組織的培訓(xùn)、討論、座談會等活動的參與程度 無故不參與者，每次扣0.5—2分，扣分幅度5分。 職能部門 直接上級、活動主持者
員工考勤 指工作期間的遲到、早退、曠工、脫崗、睡崗等基本勞動紀(jì)律情況 按公司規(guī)定處理；無規(guī)定的情況，每次扣1—10分?？鄯址?0分 職能部門 直接上級、行政監(jiān)督情況
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關(guān)鍵績效考評指標(biāo)分解表