或有事項程序表

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

或有事項程序表

或有事項

客 戶: **公司 簽名 日期 索引號
項 目: 或有事項 編制人 頁次 1/1
會計期間: 2005年度 復(fù)核人
審計目標(biāo)和審計程序 適用與否 工作底稿索引
一、審計目標(biāo):
1.確定或有事項是否存在和完整;
2.確定或有事項得以證實的可能性;
3.確定或有事項的金額是否能可靠地計量;
4.確定或有事項的披露是否恰當(dāng)。

二、審計程序:
1.會同管理當(dāng)局商討或向其詢問在確定、評價與控制或有事項方面的有關(guān)方針政策和工作程序。
2.審閱截至審計外勤工作完成日止各次股東大會、董事會紀(jì)要及其他重要文件(如合同、借款及擔(dān)保協(xié)議、與銀行往來函件、租賃契約、稅務(wù)局或其他政府機構(gòu)的相關(guān)文件等),確定是否存在未決訴訟、未決索賠、稅務(wù)糾紛、應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)、債務(wù)擔(dān)保、產(chǎn)品質(zhì)量保證等或有事項。


或有事項程序表
 

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