西藏某交通股份有限公司-總體戰(zhàn)略報告
西藏某交通股份有限公司 總體戰(zhàn)略報告
目錄
西藏某發(fā)展戰(zhàn)略概述
為了打造國內(nèi)一流的建筑集團品牌，保持長久的發(fā)展，西藏某必須建立起三個層面的業(yè)務組合
短期發(fā)展目標：完善公司自身機能，為未來發(fā)展打好基礎
中期發(fā)展目標：做大建筑業(yè)，并吸引外部股東實現(xiàn)多元化發(fā)展
某做大做強公路工程事業(yè)的建議
新華信關于某做大建筑行業(yè)的建議
新華信對西藏某多元化發(fā)展的建議
目錄
西藏某的企業(yè)理念要通過愿景、使命與核心價值觀來體現(xiàn)
西藏某的愿景闡述
西藏某的使命
企業(yè)文化的類型
西藏某的核心價值觀
目錄
從內(nèi)外兩個方向同時努力，做大做強公路工程事業(yè)
某做大建筑行業(yè)的建議
公路工程建設的行業(yè)價值鏈
公路施工企業(yè)價值鏈
某與區(qū)內(nèi)企業(yè)及同行業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益比較
西藏某連續(xù)三年的收入和利潤構成
“十五”期間西藏公路工程發(fā)展趨勢
公司業(yè)務組合
某在公路工程行業(yè)內(nèi)具有的優(yōu)劣勢
某核心競爭力－－“組織系統(tǒng)能力”
培養(yǎng)以“公路工程施工”為主業(yè)的核心競爭力
以核心能力為中心，在行業(yè)價值鏈上擴展
目錄
新華信關于某多元化發(fā)展的建議
旅游產(chǎn)業(yè)鏈分析
西藏旅游業(yè)發(fā)展狀況的分析
某在西藏發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的SWOT分析
海南和西藏一樣把旅游業(yè)當作第一支柱產(chǎn)業(yè)，某應該借鑒海南高速的經(jīng)驗積極介入
連鎖化五位一體的公路沿線服務是某進入旅游業(yè)的首選途徑
某旅游的發(fā)展思路
從房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈看，某可以從房地產(chǎn)開發(fā)商環(huán)節(jié)介入此產(chǎn)業(yè)
從開發(fā)商價值鏈看，某在三個方面已經(jīng)有所涉及
拉薩房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的分析
某在拉薩發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)的SWOT分析
成都是最適合某投資的內(nèi)地城市
成都房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況的分析
某在成都發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)的SWOT分析
某發(fā)展房地產(chǎn)的幾種選擇
進入成都寫字樓市場的三種方式
目錄
上市前后的股本結構
某公司股東示意圖
西藏交通廳
股權結構優(yōu)化的目的
股權結構優(yōu)化的原則
優(yōu)化股權結構總體思路
交通廳內(nèi)部基本保留公路工程總公司及運輸公司兩家股東，其他三家股東可以通過股權轉讓等方式將現(xiàn)有股權全部轉讓出去，保留的兩家股東可以轉讓部分股權
交通廳兩家股東可保留的股份比例：不低于35％
擬轉讓的股份比例：10%~25%
擬引入的股東數(shù)量：2家或以上
擬引入的股東性質：以外資或者民營為最佳選擇
轉讓給每個股東的股份比例上限：20%
優(yōu)化過程：
在股權向新引入的外部股東轉讓之前，先行優(yōu)化內(nèi)部的股權結構，即現(xiàn)五大股東之間進行股權置換或者引入交通廳內(nèi)部的優(yōu)質資產(chǎn)；
內(nèi)部股權結構優(yōu)化以后，再由現(xiàn)股東拿出一定的股份對外轉讓，引入符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的新股東。
股權轉讓的時間安排：
兩年內(nèi)分步完成，先轉讓10％左右的股份，交通廳仍可絕對控股；然后根據(jù)經(jīng)驗，使交通廳的股份降到35%左右，仍可相對控股。
股權結構優(yōu)化中股東選擇標準
股權轉讓實現(xiàn)方式
現(xiàn)金方式；
擬引入的新股東出資購買某老股東的股權；某可出資購買新股東的優(yōu)良資產(chǎn)。
資產(chǎn)置換方式；
首先由某公司出資購買擬引入的新股東的優(yōu)良資產(chǎn)；新股東再用這些資金購買某老股東的股權；老股東再以這些資金購買某擬剝離的資產(chǎn)。通過這個循環(huán)，從某出去的資金又回到了某；同時，優(yōu)良資產(chǎn)進入，不良資產(chǎn)剝離。
資產(chǎn)置換還有兩種變形方式。分別參見后面的資產(chǎn)置換示意圖。
股權置換方式；
新股東以其對擁有的對其他公司的股權，換取等值的某公司原股東對某公司的股權。參見后面的股權置換示意圖。
資產(chǎn)、股權、現(xiàn)金三者結合的方式。
資產(chǎn)置換流程示意圖（方式1）
資產(chǎn)置換流程示意圖（方式2）
資產(chǎn)置換流程示意圖（方式3）
股權置換示意圖
股權轉讓示意圖
股權結構優(yōu)化后，某的股權結構
幾種股權結構優(yōu)化的方案
方案綜述
整合股東內(nèi)部資產(chǎn)方案：天海夜市入股西藏某
運輸公司下屬的天海夜市擁有良好的土地資源，是某公司進軍房地產(chǎn)業(yè)可資利用的首選，建議天海夜市入股西藏某。

可通過以下步驟實現(xiàn)：
首先，須將天海夜市設立為民營股份為主的獨立法人。

第二步，某公司出資購買天海夜市公司的土地資產(chǎn)，優(yōu)化某公司資產(chǎn)結構。

第三步，天海夜市公司出資購買汽貿(mào)和建材公司在某的股權，優(yōu)化某公司股權結構。
將天海夜市設立為獨立法人
將天海夜市設立為獨立法人，這個獨立法人不應是國有獨資的，股權結構應該多元化，特別是應該以民營股份為主。國有股一股獨大不利于長遠發(fā)展，也不利于改善目前某公司國有股一股獨大的現(xiàn)狀，而民營股份的加入將很好地優(yōu)化股權結構，加強公司活力，促進公司的管理。

天海夜市成為民營股份為主的獨立法人可采取下述辦法：

由某公司的職工、天海夜市的職工、交通廳的有關個人共同出資注冊一家投資咨詢公司（如“天海投資咨詢有限公司”），入股資金的來源由職工自籌50%以上，其余部分可由某公司擔保貸款（最好由某公司的股東單位向職工提供擔保）；然后運輸公司將天海夜市作為出資，與這家公司合資成立一家房地產(chǎn)公司（如“天海房地產(chǎn)開發(fā)公司”）或者直接入股這家投資咨詢公司；運輸公司占股份40%或以下，其他股東占股份60%以上。其中，某公司管理層應占股份20%以上。

第二、三步的另一個備選方案
為穩(wěn)妥起見，可在天海夜市公司穩(wěn)定運行一段時間，積累了房地產(chǎn)方面的經(jīng)驗并具備比較成熟的土地開發(fā)條件后，再使之入股某公司。
為使天海夜市公司的發(fā)展方向能夠符合某公司在房地產(chǎn)方面的要求，起到探路石和打基礎的作用，某公司可先行入股天海夜市公司，以影響其發(fā)展決策，為規(guī)避今后形成相互持股的現(xiàn)象，可由某公司的子公司入股天海夜市公司，而不是由某公司直接入股。
在運行半年左右的時間后，某公司購入天海夜市的土地資產(chǎn)，優(yōu)化某的資產(chǎn)結構；再由天海夜市公司出資購買汽貿(mào)和建材在某的股權，成為某公司的股東，將帶來新的業(yè)務并優(yōu)化某的股權結構，為某向建筑集團的發(fā)展打下了基礎。

天海夜市進入后某的股權結構
五大股東股權集中方案
五大股東股權集中后的股權結構


引入交通廳內(nèi)部建筑設計方面的優(yōu)良資產(chǎn)
引進設計院后某的股權結構
引入交通廳內(nèi)部旅游資產(chǎn)
資產(chǎn)置換后某的股權結構
不進行內(nèi)部優(yōu)化，直接引入外部股東
引入外部股東方案
引入外部股東——設計院
引入外部股東——房地產(chǎn)開發(fā)
引入外部股東——鐵路工程公司
引入外部股東——旅游行業(yè)
引入外部股東——投資公司

西藏某交通股份有限公司-總體戰(zhàn)略報告