質(zhì)量體系編寫表格-品質(zhì)管理評(píng)審程序
普源科技有限公司 編 號(hào) COP 3.1
程 序 文 件 版 本 01
文件名稱：
品質(zhì)管理評(píng)審程序 責(zé)任部門 PC
制定日期 02.01.04
頁(yè) 次 1/3
責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 品質(zhì)系統(tǒng)代表：


版 號(hào) 修 訂 內(nèi) 容 日期
01

重新修訂


















02.01.04


簽
收 部
門 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
會(huì)
簽




1、目的
1.1 本程序文件敘述客戶訂單（即生產(chǎn)通知單或內(nèi)部訂購(gòu)單）合同評(píng)審條件及方法，旨在接受訂單前確保我們有能力達(dá)到客戶的要求。
2、概述
2.１ 本程序適用于本公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品來(lái)自客戶（HK業(yè)務(wù)部）的訂單。
3、職責(zé)
3.1 SS部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行信息的交流反饋，及將客戶的生產(chǎn)單及補(bǔ)充資料發(fā)給PC部。
3.2 PC部門收到客戶訂單后，根據(jù)生產(chǎn)能力評(píng)估進(jìn)行合同評(píng)審。
3.3 PC負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定及確認(rèn)一些跟進(jìn)措施，以表明本公司有能力滿足訂單要求。
4、程序
4.1 銷售支援部（SS部）以書面（或口頭）訂單形式，發(fā)給PC部。
4.2 當(dāng)PC人員接到客戶訂單后，查看以下資料是否足夠
A：產(chǎn)品型號(hào)
B；訂單數(shù)量
C：交貨期
4.3生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)銷售支援部發(fā)出的“生產(chǎn)單情況表”，PE部發(fā)出的“生產(chǎn)能力評(píng)估表”以及現(xiàn)有的人員、設(shè)備編寫每周“生產(chǎn)計(jì)劃”，經(jīng)PC負(fù)責(zé)人審核簽名后，于每周六將“生產(chǎn)計(jì)劃”發(fā)至各相關(guān)部門。
4.4確保訂單資料完整后，PC人員簽署于訂單上，然后于每星期六，根據(jù)[生產(chǎn)能力評(píng)估
表]把該訂單編入“生產(chǎn)計(jì)劃”，經(jīng)PC負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)給有關(guān)部門。需內(nèi)部加工的
物料，PC部須于[生產(chǎn)計(jì)劃]發(fā)行前向各加工部門發(fā)出[加工通知單]，通知各加工部門加工生產(chǎn)。
4.5“生產(chǎn)計(jì)劃”內(nèi)含生產(chǎn)能力評(píng)估功能，若生產(chǎn)部之標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，大于“訂單所需工時(shí)”，
則表示正常OK，若少于“訂單所需工時(shí)”PC負(fù)責(zé)人須于“生產(chǎn)計(jì)劃”內(nèi)，注明“跟
進(jìn)措施”（例如：加班若干小時(shí)），或通知客戶延期。
4.6若訂單屬于“急單”（即于下周“生產(chǎn)計(jì)劃”發(fā)出前須完成者），PC人員須發(fā)出“客戶急單通知書”，PC負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)能力狀態(tài)，確認(rèn)可以插單生產(chǎn)或提出跟進(jìn)措施，以完成該急單要求，然后直接通知生產(chǎn)部生產(chǎn)而不須排入“生產(chǎn)計(jì)劃”。
4.7若客戶訂單上任何資料有更改，須由客戶更新訂單文件，若客戶以電話（口頭）通知，PC人員須將更改內(nèi)容，填入“客戶訂單補(bǔ)充表”上，然后重復(fù)4.4-4.6之評(píng)審工作。
4.8在客戶訂單之交貨時(shí)間到期而未能按期交貨時(shí)，須在交貨期之前及時(shí)通知客戶新交貨期，并記錄于“客戶訂單補(bǔ)充表”上。
5、記錄和表格
5.1客戶訂單補(bǔ)充表 (FM-PC-0311-01)
5.2客戶急單通知書 (FM-PC-0312-01)
5.3生產(chǎn)計(jì)劃 (FM-PC-0313-02)
















質(zhì)量體系編寫表格-品質(zhì)管理評(píng)審程序