質(zhì)量體系編寫(xiě)表格-供應(yīng)商評(píng)審程序
普源科技有限公司 編 號(hào) COP6.1
程 序 文 件 版 本 01
文件名稱(chēng)：
供應(yīng)商評(píng)審程序 責(zé)任部門(mén) 采購(gòu)
制定日期 2002-01-04
頁(yè) 次 1/3
責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 品質(zhì)系統(tǒng)代表：


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01
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02.01.04


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1、目的
1.1 用以評(píng)估有潛質(zhì)的供應(yīng)商之能力和審核現(xiàn)有供應(yīng)商之品質(zhì)表現(xiàn)，確保產(chǎn)品符合特定要
求。
2、概述
2.1本程序文件適用于審核所有供應(yīng)商的品質(zhì)表現(xiàn)。
2.2 供應(yīng)品包括物料供應(yīng)性質(zhì)及產(chǎn)品加工性質(zhì)。
2.3 只適用于本地采購(gòu)之供應(yīng)商。
2.4 提供普通附料的供應(yīng)商不屬評(píng)估范圍。
3、職責(zé)
3.1 采購(gòu)負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部負(fù)責(zé)人及工程人員負(fù)責(zé)檢討[供應(yīng)商審核報(bào)告]及確認(rèn)后才批準(zhǔn)其采購(gòu)資格。
3.2 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行供應(yīng)商審核程序，及驗(yàn)證其真實(shí)性。
3.3 IQC負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供品質(zhì)資料，用以評(píng)估供應(yīng)商的品質(zhì)表現(xiàn)。
4、程序
4.1 供應(yīng)商能力審核
4.1.1 當(dāng)須找尋或確定一間有潛質(zhì)供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)負(fù)責(zé)人開(kāi)始執(zhí)行供應(yīng)商評(píng)估程序。
4.1.2采購(gòu)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商代表聯(lián)絡(luò)及相談后，再會(huì)同品質(zhì)部負(fù)責(zé)人及工程人員直接到其單位參觀，以掌握足夠準(zhǔn)確的資料。
4.1.3然后根據(jù)客觀資料，填寫(xiě)[供應(yīng)商審核報(bào)告]，報(bào)告中的“須審項(xiàng)目”由采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定該行業(yè)適用類(lèi)的資料。
4.1.4若全部“須審項(xiàng)目”的審核結(jié)果是<合格>，即該供應(yīng)商符合審核要求，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人及品質(zhì)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，可加[合格供應(yīng)商清單]。
4.1.5若審核結(jié)果不合格，則不須納入[合格供應(yīng)商清單]。
4.1.6 [合格供應(yīng)商清單]和[供應(yīng)商審核報(bào)告]由采購(gòu)保存及控制。
4.1.7于采購(gòu)物料前，除了供應(yīng)商須接受能力審核外，物料之規(guī)格確認(rèn)程序亦須完成，詳情看COP6.2“物料采購(gòu)及樣品確認(rèn)”。
4.2 供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估

4.2.1供應(yīng)商品質(zhì)表現(xiàn)評(píng)估根據(jù)
A：來(lái)料檢查
B：生產(chǎn)投訴
C：客戶(hù)投訴
4.2.2 每月度IQC部有一張[供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)月報(bào)]，詳述每次來(lái)貨檢查記錄，并對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)進(jìn)行記分評(píng)估。
4.2.3若同一供應(yīng)商同一物料有連續(xù)三次不合格或該供應(yīng)商評(píng)分在70分以下，IQC部將發(fā)出一份聯(lián)絡(luò)書(shū)給采購(gòu)和營(yíng)運(yùn)總監(jiān)要求停止向該供應(yīng)商采購(gòu)物料，除非得到營(yíng)運(yùn)總監(jiān)豁免，簽署于聯(lián)絡(luò)書(shū)上，則可保留其暫時(shí)采購(gòu)資格，唯須列出限期及原因。
4.2.4 由[生產(chǎn)投訴]和[客戶(hù)投訴]的物料問(wèn)題，須根據(jù)（COP14.1）[糾正及預(yù)防措施]跟進(jìn)。
這些投訴導(dǎo)致該供應(yīng)商的物料須停止采用的決定，由營(yíng)運(yùn)總監(jiān)根據(jù)個(gè)別情況作出判定。
4.2.5 [停止采購(gòu)物料清單]由采購(gòu)制定及控制。
4.2.6若某供應(yīng)商的所有物料被停止采用，該供應(yīng)商須于[合格供應(yīng)商清單]除名。
4.3 供應(yīng)商定期評(píng)審
4.3.1供應(yīng)商的定期評(píng)審，在以下情況執(zhí)行
A、 每月IQC對(duì)供貨的品質(zhì)評(píng)價(jià)（見(jiàn)4.2.2）
B、 每年一次由采購(gòu)部和IQC對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果記錄于[供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告表]上。有需要時(shí)，可會(huì)合PE、EN人員一起對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及重新評(píng)審，評(píng)審結(jié)果記錄于[供應(yīng)商年度巡查表]上。
5 記錄及表格
5.1 供應(yīng)商審核報(bào)告（FM-PC-0611-04）
5.2 供應(yīng)商品質(zhì)評(píng)價(jià)月報(bào)（FM-QC-0612-03）
5.3 停止采購(gòu)物料清單（FM-PC-0613-01）
5.4 供應(yīng)商調(diào)查表（FM-QC0614-01）
5.5 供應(yīng)商年度巡查表（FM-QC-0615-01）

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