采購部規(guī)范化管理工具箱(doc)
第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 7
1.按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 7
2.按職能設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 8
3.按物品類別設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 8
4.按采購地區(qū)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 9
5.大型企業(yè)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖 9
6.超市采購部組織結(jié)構(gòu)圖 10
7.生產(chǎn)制造企業(yè)采購部的職責(zé) 11
8.商場、超市采購部職責(zé) 12
9.采購部的權(quán)力 13
10.采購經(jīng)理的崗位職責(zé) 14
11.采購主管的崗位職責(zé) 15
12.采購稽核員的崗位職責(zé) 15
第二章 采購計(jì)劃與預(yù)算管理 16
1.采購計(jì)劃主管的崗位職責(zé) 17
2.采購計(jì)劃專員崗位職責(zé) 17
3.采購預(yù)算專員的崗位職責(zé) 18
4.采購申請?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表 19
5.直接材料采購預(yù)算表 20
6.年度原材料采購預(yù)算表 21
7.采購現(xiàn)金預(yù)算表 21
8.材料定期采購計(jì)劃表 22
9.訂單采購計(jì)劃表 23
10.月度材料采購計(jì)劃表 24
11.所有物品年度采購計(jì)劃表 25
12.物品申購表 26
13.材料請購單 27
14.設(shè)備采購申請表 28
15采購變更申請表 29
16.采購變更審批表 30
17.采購審核表 31
18.材料采購記錄表 31
19.采購月報(bào)表 32
20.單件產(chǎn)品采購統(tǒng)計(jì)表 32
21.原材料采購數(shù)量排名表 33
22.采購預(yù)算編制流程 34
23.采購預(yù)算編制流程說明表 35
24.采購計(jì)劃編制流程圖 36
24.采購計(jì)劃編制流程說明表 37
25月度采購計(jì)劃編制流程圖 38
26.月度采購計(jì)劃編制流程說明表 39
27.采購計(jì)劃審批流程圖 40
28.采購計(jì)劃審批流程說明表 41
29.采購計(jì)劃管理流程圖 42
30.采購計(jì)劃管理流程說明表 43
31.采購調(diào)查主題項(xiàng)目表 43
32.價(jià)值分析實(shí)施細(xì)則表 44
33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表 45
34.采購預(yù)算編制方法一覽表 46
35.采購預(yù)算編制步驟示意圖 47
36.確定采購數(shù)量的步驟示意圖 48
37.計(jì)算采購數(shù)量的方法詳表 49
38.訂貨方式控制采購數(shù)量的方式詳表 49
39.確定采購數(shù)量的策略比較表 50
40.編制采購數(shù)量計(jì)劃的流程圖 51
41.物料采購數(shù)量計(jì)劃一覽表 51
第三章 供應(yīng)商開發(fā)與管理 52
1.供應(yīng)商主管的崗位職責(zé) 53
2.供應(yīng)商關(guān)系專員的崗位職責(zé) 54
3.評估小組備案表 55
4.供應(yīng)商基本資料表 56
5.供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評分標(biāo)準(zhǔn)表 57
6.供應(yīng)商調(diào)查表 58
7.供應(yīng)商評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表 59
8.供應(yīng)商評分表 61
9.供應(yīng)商篩選表 63
10.合格供應(yīng)商列表 63
11.供應(yīng)商考核表 64
12.供應(yīng)商考核匯總表 65
13.供應(yīng)商月度評估表 66
14.特殊承諾供應(yīng)商列表 67
15.供應(yīng)商開發(fā)流程圖 68
16.供應(yīng)商開發(fā)流程說明表 69
17.供應(yīng)商選擇流程圖 70
18.供應(yīng)商選擇流程說明表 71
19.供應(yīng)商初審流程圖 72
20.供應(yīng)商初審流程說明表 73
21.供應(yīng)商評定流程 74
22.供應(yīng)商評定流程說明表 75
23.供應(yīng)商認(rèn)證流程 76
24.供應(yīng)商認(rèn)證流程說明表 77
25.供應(yīng)商考核流程圖 78
26.供應(yīng)商考核流程說明表 79
27.供應(yīng)商管理流程圖 80
28.供應(yīng)商管理流程說明表 81
29.采購招標(biāo)流程圖 82
30.采購招標(biāo)流程說明表 83
31.采購評標(biāo)流程圖 84
32.采購評標(biāo)流程說明表 85
33.供應(yīng)商基本資料表 86
34.供應(yīng)商問卷調(diào)查表 87
35.供應(yīng)商調(diào)查表 88
36.供應(yīng)商篩選評分表 89
37.供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評分標(biāo)準(zhǔn) 90
38.供應(yīng)商考核評定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用表 91
第四章 采購價(jià)格、談判與合同管理 92
1.采購合同主管的崗位職責(zé) 93
2.合同管理專員的崗位職責(zé) 94
3.采購詢價(jià)記錄表 95
4.詢價(jià)結(jié)果一覽表 95
5.比價(jià)議價(jià)記錄表 96
6.采購談判計(jì)劃表 96
7.合同談判記錄表 97
8.合同信息統(tǒng)計(jì)表 97
9.采購價(jià)格調(diào)查流程圖 98
10.采購價(jià)格調(diào)查流程說明表 99
11.采購價(jià)格詢價(jià)流程圖 100
12.采購價(jià)格詢價(jià)流程說明表 101
13.采購價(jià)格確定流程圖 102
14.采購價(jià)格確定流程說明表 103
15.采購談判管理流程圖 104
16.采購談判流程說明表 105
17.采購合同制定流程圖 106
18.采購合同制定流程說明表 107
19.采購合同復(fù)審流程圖 108
20.采購合同復(fù)審流程說明表 109
21.采購合同執(zhí)行流程圖 110
22.采購合同執(zhí)行流程說明表 111
23.采購合同變更流程圖 112
24.采購合同變更流程說明表 113
第五章 采購檢驗(yàn)與質(zhì)量控制 114
1.采購質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé) 115
2.采購檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé) 116
3.采購訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表 117
4.供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表 118
5.試制認(rèn)證具體過程示意圖 119
6.中試認(rèn)證具體過程示意圖 120
7.批量認(rèn)證具體過程示意圖 121
8.樣品質(zhì)量評價(jià)表 122
9.貨物采購環(huán)境表 123
10.采購認(rèn)證合同 124
11.物料跟催表 125
12.催貨通知單 126
13.采購驗(yàn)收表 127
14.檢驗(yàn)報(bào)告單 128
15.質(zhì)量控制表 129
16.采購檢驗(yàn)管理流程圖 130
17.采購檢驗(yàn)管理流程說明表 131
18.采購質(zhì)量控制流程圖 132
19.采購質(zhì)量控制流程說明表 133
20.采購?fù)素浌芾砹鞒虉D 134
21.采購?fù)素浌芾砹鞒陶f明表 135
22.儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求明細(xì)表 136
23.設(shè)備采購驗(yàn)收報(bào)告單 137
24.元器件材料工具檢驗(yàn)報(bào)告單 138
25.原材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法表 139
26.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖 139
27.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案 140
第六章 采購結(jié)算管理 141
1.采購結(jié)算主管的崗位職責(zé) 142
2.采購結(jié)算專員的崗位職責(zé) 142
3.預(yù)付款申請表 143
4.付款申請表 144
5.現(xiàn)金采購申請表 145
6.委托付款申請表 146
7.貨款結(jié)算表 147
8.付款（內(nèi)部）結(jié)算單 148
9.支出證明表 149
10.結(jié)算清款表 150
11.付款匯總表 151
12.采購結(jié)算管理流程圖 152
13.采購結(jié)算管理流程說明表 153
14.付款申請審批流程圖 154
15.付款申請審批流程說明表 155
16.現(xiàn)金采購管理流程圖 156
17.現(xiàn)金采購管理流程說明表 157
18.采購預(yù)付款管理流程圖 158
19.采購預(yù)付款管理流程說明表 159
第七章 采購成本控制 160
1.采購成本控制主管的崗位職責(zé) 161
2.采購成本分析專員的崗位職責(zé) 162
3.采購成本預(yù)算表（季度） 163
4.采購成本預(yù)算表（年度） 164
5.采購成本分析表 165
6.采購費(fèi)用分配表 166
7.采購成本計(jì)算表 167
8.采購成本匯總表 168
9.成本差異匯總表 169
10.采購成本比較表 170
11.采購成本核算流程圖 171
12.采購成本核算流程說明表 172
13.采購成本分析流程圖 173
14.采購成本分析流程說明表 174
15.采購成本控制流程圖 175
16.采購成本控制流程說明表 176
第八章 采購績效管理 177
1.采購績效主管的崗位職責(zé) 178
2.采購績效專員的崗位職責(zé) 179
3.采購工作業(yè)績考核指標(biāo)表 180
4.采購稽核重點(diǎn)與依據(jù)表 181
5.采購目標(biāo)管理卡 182
6.采購人員績效考核表（一） 183
7.采購人員績效考核表（二） 184
8.采購績效改進(jìn)表（一） 185
9.采購績效改進(jìn)表（二） 186
10.采購績效獎(jiǎng)懲表 187
11.采購管理績效評估流程圖 188
12.采購管理績效評估流程說明表 189
13.采購人員績效評估流程 190
14.績效管理流程說明表 191
15.采購部門關(guān)鍵績效指標(biāo)表 192
16.采購人員績效評估表 193
17.績效考核申訴表 194
18.考核結(jié)果運(yùn)用表 195
19.績效改進(jìn)計(jì)劃表 196


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