0501技術(shù)文件和資料控制程序（ISO9000體系文件）(doc)
編制： 批準(zhǔn)： 發(fā)布：98-10-18 |設(shè)備制造有限公司 技術(shù)文件和資料控制程序 |編號(hào)：QC/ZTC0501 版本號(hào)/修訂碼：A/00 第 1 頁 共 6 頁 | | | | |1 目的和適用范圍 | |為了使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，在起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所保證使用相應(yīng)文件的有效版| |本，并及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤回失效或作廢文件和資料，以防止使用失效或作廢的文件和| |資料。 | |適用于公司所有技術(shù)文件和資料，包括外來技術(shù)文件和資料的控制。 | |2 職責(zé) | |技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件、工藝文件及外來技術(shù)文件和資料等技術(shù)性文件| |和資料（以下簡(jiǎn)稱“技術(shù)文件”）的控制。 | |3 控制的內(nèi)容、要求和方法 | |3.1技術(shù)文件的編制和審批 | |3.1.1技術(shù)文件的編號(hào) | |由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定》，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 | |3.1.2在產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)中，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件編制（設(shè)計(jì)）。 | |3.1.3技術(shù)文件在發(fā)放前必須經(jīng)過評(píng)審，并由授權(quán)人員會(huì)簽、審批，確保適用性 | |。 | |3.1.4產(chǎn)品技術(shù)文件的完整性和審查簽署詳按QC/ZTC0405《技術(shù)文件審查簽署控制| |程序》執(zhí)行。 | |3.2技術(shù)文件的接收登記和歸檔 | |3.2.1技術(shù)部資料管理員負(fù)責(zé)技術(shù)文件底圖（包括外來圖樣）的接收和歸檔。在 | |接收底圖時(shí)，應(yīng)檢查底圖的清晰程度和簽字是否達(dá)到要求，否則不予接受; | |3.2.2接收時(shí)，由資料管理員填寫《圖樣及技術(shù)文件接收清單》（J/wk16），交接 | |雙方簽字； | |3.2.3底圖歸檔時(shí)，按底圖類別由資料管理員填寫《圖樣及技術(shù)文件歸檔登記簿》 | |（J/wk09）予以歸檔。 | |3.3技術(shù)文件和資料的發(fā)放 | |3.3.1技術(shù)文件的發(fā)放統(tǒng)一由技術(shù)部資料管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行。 | |3.3.2技術(shù)文件發(fā)放前，由技術(shù)部根據(jù)實(shí)際情況編制《技術(shù)文件和資料發(fā)放規(guī)定》 | |，確定發(fā) | |設(shè)備制造有限公司 |編號(hào)：QC/ZTC0501 | |技術(shù)文件和資料控制程序 |第 2 頁 共 6 頁 | | | |放部門（人員）和數(shù)量，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核、總工程師批準(zhǔn)后，由資料管理員嚴(yán)| |格按發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。 | |3.3.3發(fā)放的技術(shù)文件為復(fù)制的藍(lán)圖或復(fù)印圖，并在技術(shù)文件每頁上加蓋紅色的 | |用途章、使用部門章和發(fā)放日期；發(fā)給外協(xié)單位的技術(shù)文件統(tǒng)一加蓋“外協(xié)用圖”| |章和發(fā)放日期。 | |3.3.4發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人應(yīng)在《圖樣及技術(shù)文件發(fā)放登記表》（J/wk10）上簽字。 | |3.3.5 | |在下列情況下，需使用技術(shù)文件的部門(人)應(yīng)填寫《技術(shù)文件領(lǐng)用審批單》（J/wk| |11），經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，按3.3.3和3.3.4條發(fā)放： | |　　a.不在《發(fā)放規(guī)定》中發(fā)放范圍內(nèi)的； | |　　b.要求發(fā)放數(shù)量超出《發(fā)放規(guī)定》中規(guī)定數(shù)量的； | |c.領(lǐng)取后遺失或破損的； | |d.其他應(yīng)領(lǐng)用的。 | |3.3.6領(lǐng)用新技術(shù)文件，原破損的技術(shù)文件由資料管理員收回、銷毀。 | |3.3.7 當(dāng)相關(guān)人員因工作需要，需借閱技術(shù)文件時(shí)，應(yīng)填寫《技術(shù)文件借閱申請(qǐng) | |單》（J/wk18），報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核和技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，資料管理員方可予以 | |借閱，到期予以收回。 | |3.4技術(shù)文件的更改 | |3.4.1更改程序 | |3.4.1.1 | |對(duì)需更改的技術(shù)文件，由設(shè)計(jì)人員或編制人員填寫《更改通知單》（J/wk12）或《 | |臨時(shí)更改通知單》（J/wk13），說明更改原因，并按規(guī)定履行簽字手續(xù)，報(bào)原審 | |批部門（人員）審批；若指定其它部門（人員）審批時(shí)，應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)| |背景資料。 | |3.4.1.2 | |對(duì)重大設(shè)計(jì)更改，應(yīng)附有充分的證據(jù)，并經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，并考慮再次進(jìn)行正式| |的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證及設(shè)計(jì)確認(rèn)，確保設(shè)計(jì)更改不會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降。 | |3.4.1.3 | |臨時(shí)更改應(yīng)在《臨時(shí)更改通知單》上規(guī)定臨時(shí)更改期限。在更改通知單的編號(hào)欄內(nèi)| |加注“臨”字予以區(qū)分。 | |3.4.1.4 | |更改人員按規(guī)定借出底圖，按《更改通知單》內(nèi)容和要求更改技術(shù)文件。若為臨 | |設(shè)備制造有限公司 |編號(hào)：QC/ZTC0501 | |技術(shù)文件和資料控制程序 |第 3 頁 共 6 頁 | | | |時(shí)更改，技術(shù)文件則不作改動(dòng)。 | |3.4.1.5 | |資料管理員將經(jīng)更改后重新曬印的技術(shù)文件附上更改通知單，分發(fā)到更改通知單| |上規(guī)定的部門，并收回更改前發(fā)放的技術(shù)文件。 | |3.4.1.6 | |若為臨時(shí)更改，可由資料管理員直接將《臨時(shí)更改通告單》發(fā)到更改通知單上規(guī)定| |的部門，將其附在原已發(fā)技術(shù)文件后使用，過期自行作廢。 | |3.4.2更改方法 | |3.4.2.1 | |技術(shù)文件的更改一般采用劃改，更改人員將需要更改的尺寸、文字等用實(shí)細(xì)線劃| |掉，被劃掉部分應(yīng)仍能清楚地看出更改前的情況，然后在其上方填注新的尺寸、| |文字等。劃改時(shí)，在靠近技術(shù)文件的更改部位，寫上更改標(biāo)記。更改標(biāo)記用加圓| |圈的小寫英文字母表示。例如：＠…… | |3.4.2.2 | |當(dāng)劃改不能表示清楚時(shí)，在保證更改有據(jù)可查的條件下，允許進(jìn)行刮改、洗改。| |刮改和洗改時(shí)，應(yīng)將技術(shù)文件的復(fù)印圖存檔備查，然后按照《更改通知單》進(jìn)行刮| |改和洗改，并在更改部位附寫上更改標(biāo)記。 | |3.4.2.3 | |更改時(shí)在更改欄內(nèi)填寫更改標(biāo)記、更改處數(shù)、更改通知單編號(hào)、更改日期、和更| |改人員簽名等。 | |3.4.2.4 | |更改標(biāo)記一般按每張技術(shù)文件編排，但對(duì)多張表示同一代號(hào)的技術(shù)文件更改標(biāo)記| |應(yīng)按全份技術(shù)文件編排，并填寫在需要更改的各張上，也可只填在第一張上。 | |3.4.2.5 若底圖污損不能使用時(shí)，需重描新底圖，但不得改變其代號(hào)。 | |a.根據(jù)最后更改的尺寸、文字、圖形等重描新底圖。 | |b.在新底圖的更改欄按下列規(guī)定填寫： | |——標(biāo)記欄填上最后一次的更改標(biāo)記； | |——處數(shù)欄寫上“重描”字樣； | |——簽字及日期欄由重描后負(fù)責(zé)復(fù)核的人員簽上姓名、日期； | |c.在舊底圖的空白處，注明“已由新圖代替”或“作廢”字樣，并由經(jīng)辦人簽寫姓名| |、日期。舊底圖或其復(fù)印圖存檔備查。 | |設(shè)備制造有限公司 |編號(hào)：QC/ZTC0501 | |技術(shù)文件和資料控制程序 |第 4 頁 共 6 頁 | | | |d.在新底圖上仍應(yīng)由規(guī)定人員簽字，如新底圖上不能取得舊底圖上原有人員簽字| |時(shí)，則用長(zhǎng)仿宋填寫原有人員姓名、日期。 | |3.4.3 緊急更改辦法 | |3.4.3.1 | |由于圖樣或技術(shù)文件錯(cuò)誤，造成在生產(chǎn)過程中發(fā)生不合格，此時(shí)又來不及按正常| |更改程序進(jìn)行更改時(shí)，必須采取緊急更改辦法，以防止再發(fā)生不合格。 | |3.4.3.2 | |緊急更改應(yīng)由技術(shù)文件的原設(shè)計(jì)或編制人員或授權(quán)的技術(shù)人員在發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或| |不合格品的現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)所在部門的技術(shù)文件采取劃改的方法緊急更改，在更改欄中| |注明時(shí)間，并簽名，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品做出標(biāo)識(shí)，以便必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。事后有關(guān)人員| |將更改情況按正常更改程序及方法補(bǔ)辦更改手續(xù)。 | |3.4.4 | |資料管理員應(yīng)在每次更改后，將更改通知單歸檔，并以產(chǎn)品（每系列）為單位及| |時(shí)填寫《技術(shù)文件更改一覽表》（J/wk14），便于經(jīng)常查對(duì)，以防止使用失效或作| |廢的技術(shù)文件。 | |3.4.5 更改通知單應(yīng)有編號(hào)，其編號(hào)按公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 | |3.4.6 | |借（通）用圖樣更改，不得破壞借（通）用的性質(zhì)，否則應(yīng)繪制新圖，重編代號(hào)| |，代號(hào)改變時(shí)，應(yīng)更改與其相應(yīng)的一切技術(shù)文件。 | |3.5技術(shù)文件的收回 | |3.5.1在下列情況之一時(shí)，原發(fā)放的技術(shù)文件應(yīng)由技術(shù)部資料管理員負(fù)責(zé)收回： | |　　a.原技術(shù)文件現(xiàn)已修訂或更改； | |　　b.技術(shù)文件再次發(fā)行； | |　　c.一次性使用的技術(shù)文件。 | |3.5.2回收的技術(shù)文件由資料員驗(yàn)收，并在《發(fā)放登記表》上簽字，寫明回收日期 | |。 | |3.5.3因工作需要，需留用有關(guān)技術(shù)文件作為參考時(shí)，應(yīng)由使用人（部門）填寫《| |技術(shù)文件留用申請(qǐng)單》（J/wk15），報(bào)本部門負(fù)責(zé)人審核和技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后， | |由資料管理員在留用文件上加蓋“參考”印章，方可留用。 | |設(shè)備制造有限公司 |編號(hào)：QC/ZTC0501 | |技術(shù)文件和資料控制程序 |第 5 頁 共 6 頁 | | | |3.5.4資料管理員對(duì)收回的技術(shù)文件應(yīng)蓋“作廢”印章，將無使用價(jià)值的技術(shù)文件 | |按3.6條規(guī)定...
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