ISO-TS16949-2002檢查清單(doc)
ISO/TS 16949:2002檢查清單 （品士隨子版） 目錄 頁次 前言 3 第一章—汽車業(yè)過程方法導(dǎo)向的審核 3 策劃和審查的表格 6 第二章—ISO/TS 16949:2002檢查清單 8 4 質(zhì)量管理體系 8 4.1 8 4.2 9 5 管理職責(zé) 11 5.1 11 5.2 11 5.3 11 5.4 12 5.5 12 5.6 13 6 資源提供 14 6.1 14 6.2 14 6.3 16 6.4 16 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 17 7.1 17 7.2 18 7.3 19 7.4 23 7.5 25 7.6 28 8 測量、分析和改進(jìn) 30 8.1 30 8.2 31 8.3 34 8.4 36 8.5 36 前言 ISO/TS 16949：2002質(zhì)量體系評檢查定清單是建立在ISO/TS 16949：2002內(nèi)容之上的，它對于這標(biāo)準(zhǔn)的存在是有效的。 質(zhì)量體系評定檢查清單的使用是做為ISO/TS 16949：2002要求的審核指南。要求欄中內(nèi)容引用了ISO/TS 16949：2002的條款，所有的斜體字是汽車業(yè)的要求（如在ISO/TS 16949：2002內(nèi)容的目錄）：“尋求什么”欄中內(nèi)容不是強(qiáng)制的，但是是一個(gè)好的指南，且 期待審核員可以根據(jù)他們的受教育程度和經(jīng)驗(yàn)的增加對其進(jìn)行補(bǔ)充。 感謝IATF會員所做的努力。 質(zhì)量體系評定檢查清單 — ISO/TS 16949:2002 檢查清單 勘誤 — 2002年7月 第一章： 汽車業(yè)過程方法導(dǎo)向的審核 如在IATF認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核員資格課程中所詳述，IATF期望ISO/TS16949:2002的審核員依 據(jù)顧客導(dǎo)向的過程(Customer Oriented Processes, Cop)為基礎(chǔ)來執(zhí)行審核，這COP是ISO9001:2000倡導(dǎo)，并引用任何組織為了達(dá)到顧客滿意 ，將顧客需求輸入以完成顧客特定的和預(yù)期的需求(輸出)的事實(shí)；這經(jīng)由管理過程和提 供資源兩方面，使得產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與適當(dāng)支持過程增加了價(jià)值而更趨完善。 本章的意圖是澄清對ISO/TS16949:2002汽車業(yè)方法的審核，不能以一項(xiàng) “條文”或以一個(gè) “章節(jié)”的檢查清單來驅(qū)使審核活動(dòng)；然而這檢查清單必須被視為一個(gè)驗(yàn)證審核完整性的 工具，這意指審核員必須對一個(gè)已被識破的COP實(shí)施所有適用要求的審核。 ISO9001:2000和ISO/TS16949:2002技術(shù)規(guī)范要求的過程模式和介紹內(nèi)容，以及 “規(guī)則”中具體指出對一個(gè)組織所有過程的定議需求。由IATF在本檢查清單的第一章，在 ISO/TS16949:2002文件中的適當(dāng)位置確認(rèn)，以為認(rèn)證過程擴(kuò)大詳述這項(xiàng)要求。 | 因此，任何ISO/TS16949:2002審核員必須理解IATF汽車業(yè)的過程方法，| |以及審核組織的過程方法和過程安排。 | |見第一版ISO/TS16949:2002認(rèn)證機(jī)構(gòu)規(guī)則的條文第2.9項(xiàng)。 | 因此，審核策劃(為審核準(zhǔn)備的活動(dòng))必須依下列順序，包含以下的活動(dòng)： 1. 基于顧客-- 組織之間的一致要求、由組織所提供的ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系文件和 任何增加的信息之下，識別組織所定議的過程(參見條款4.1a)。 2. 根據(jù)下列準(zhǔn)則來分析過程 ○ 提供給顧客的產(chǎn)品和/或服務(wù) ○ 對顧客的風(fēng)險(xiǎn) ○ 接口(輸入/輸出) ○ 為經(jīng)濟(jì)性的與有效的審核，識別整體過程 3. 考慮下列事項(xiàng)來安排優(yōu)先的審核活動(dòng) ○ 前一次審核(外部和內(nèi)部)的后續(xù)追蹤問題 ○ 顧客抱怨 ○ 對受審核組織的增加價(jià)值 4. 審核計(jì)劃的總結(jié)包括了順序/過程步驟、時(shí)間、訪談成員，以及為達(dá)到IATF認(rèn)可規(guī) 則的應(yīng)用。 為建立審核檢查清單，接下來的總圖標(biāo)和參考清單是重要的指南與高度建議使用的文 件。 相同重要的，參考IATF汽車業(yè)過程方法，以及在為第三審核員的IATF培訓(xùn)/考試課程 中所使用的 “章魚模式(octopus model)”。此外參考IATF ISO/TS16949:2002指南中的第1章 范圍 — 1.1總則及準(zhǔn)備評估工作清單。 [pic] ISO/TS16949：2002檢查清單的策劃與過程導(dǎo)向應(yīng)用表格 |審核員： |應(yīng)用的 |受審核的支 |受審核的接|檢查清 |(NR)需要進(jìn)一步| |審核—參考編號： |章節(jié) |持功能/活動(dòng)|口 |單 |調(diào)查 | |受審核現(xiàn)場： | | |—（I）輸入|問題—編|(OI)改進(jìn)的機(jī)會| |過程名稱： | | |—（O）輸出|號 |(NC)不符合 | |受審核的活動(dòng)： | | | | | | |4 質(zhì)量管理體系 | | | | | | |4.1 總要求 | | | | | | |4.1.1 總要求-補(bǔ)充 | | | | | | |4.2 文件要求 | | | | | | |4.2.1 總則 | | | | | | |4.2.2 質(zhì)量手冊 | | | | | | |4.2.3 文件的控制 | | | | | | |4.2.3.1 工程規(guī)范 | | | | | | |4.2.4 記錄控制 | | | | | | |4.2.4.1 記錄保存 | | | | | | |5 管理職責(zé) | | | | | | |5.1 管理承諾 | | | | | | |5.1.1 過程效率 | | | | | | |5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) | | | | | | |5.3 質(zhì)量方針 | | | | | | |5.4 策劃 | | | | | | |5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) | | | | | | |5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)-補(bǔ)充 | | | | | | |5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 | | | | | | |5.5 職責(zé)，權(quán)限和溝通 | | | | | | |5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 | | | | | | |5.5.1.1 質(zhì)量職責(zé) | | | | | | |5.5.2 管理者代表 | | | | | | |5.5.2.1 顧客代表 | | | | | | |5.5.3 內(nèi)部溝通 | | | | | | |5.6 管理評審 | | | | | | |5.6.1 總則 | | | | | | |5.6.1.1 質(zhì)量管理體系績效 | | | | | | |5.6.2 評審輸入 | | | | | | |5.6.2.1 評審輸入-補(bǔ)充 | | | | | | |5.6.3 評審輸出 | | | | | | |6 資源管理 | | | | | | |6.1 資源提供 | | | | | | |6.2 人力資源 | | | | | | |6.2.1 總則 | | | | | | |6.2.2 能力，意識和培訓(xùn) | | | | | | |6.2.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能 | | | | | | |6.2.2.2 培訓(xùn) | | | | | | |6.2.2.3 在職培訓(xùn) | | | | | | |6.2.2.4 員工激勵(lì)和授權(quán) | | | | | | |6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 | | | | | | |6.3.1 工廠，設(shè)施及設(shè)備策劃 | | | | | | |6.3.2 應(yīng)急計(jì)劃 | | | | | | |6.4 工作環(huán)境 | | | | | | |6.4.1 確保員工安全以達(dá)到產(chǎn) | | | | | | |品質(zhì)量 | | | | | | |6.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 | | | | | | |7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) | | | | | | |7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 | | | | | | |7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)充 | | | | | | |7.1.2 接收準(zhǔn)則 | | | | | | |7.1.3 機(jī)密性 | | | | | | |7.1.4 更改的控制 | | | | | | |7.2 與顧客有關(guān)的過程 | | | | | | |7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確 | | | | | | |定 | | | | | | |7.2.1.1 顧客指定的特殊要求 | | | | | | |7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評 | | | | | | |審 | | | | | | |7.2.2.1 組織制造可行性 | | | | | | |7.2.3 顧客溝通 | | | | | | |7.2.3.1 顧客溝通-補(bǔ)充 | | | | | | |7.3 設(shè)計(jì)開發(fā) | | | | | | |7.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 | | | | | | |7.3.1.1 多方論證方法 | | | | | | |7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 | | | | | | |7.3.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 | | | | | | |7.3.2.2 制造過程設(shè)計(jì)輸入 | | | | | | |7.3.2.3 特殊特性 | | | | | | |7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 | | | | | | |7.3.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出-補(bǔ)充 | | | | | | |7.3.3.2 制造過程設(shè)計(jì)輸出 | | | | | | |7.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 | | | | | | |7.3.4.1 監(jiān)測 | | | | | | |7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 | | | | | | |7.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) | | | | | | |7.3.6.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)-補(bǔ)充| | | | | | |7.3.6.2 樣件計(jì)劃 | | | | | | |7.3.6.3 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 | | | | | | |7.3.7 設(shè)計(jì)和更改的控制 | | ...
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