八、物資采購入庫驗收管理規(guī)定
八、物資采購入庫驗收管理規(guī)定 第一條 采購單處理 倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等 分門別類歸檔存放。 第二條 物資標簽 物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫 日期。 第三條 內(nèi)購物資入庫 1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和 發(fā)票等一一清點核對，確認無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“請購單”。 2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主 管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收 料狀況，并請采購部門會簽。 第四條 外購物資入庫 1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名 稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。 2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進口 人員及采購部門處理。 表12-9物資采購統(tǒng)計表 |日 期 |進廠量 |使用量 |庫存量 |訂 購 |采購參考量 | | | | | |未到量 | | |月 |日 | | |數(shù)量 |日期 | |數(shù)量 |可有 | | | | | | |限制 | | |日數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 表12-10 購料單據(jù)匯總簽收單 公司 年 月 日 |請 購 單 |驗 收 單 |其他單據(jù) |張數(shù) | |請購總號 |張數(shù) |驗收號碼 |張數(shù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |總 計 | |總 計 | |總 計 | | |備 注 | | 3．如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元 以上者，保管人員應(yīng)即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此 前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實際數(shù)量辦理入庫，并 在“采購單”上注明損失程度和數(shù)量。 4．受損物品經(jīng)公證或代理商確認后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再 送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。 入庫以后，保管人員應(yīng)將當日所收料品匯總填入“進貨日報表”作為入賬依據(jù)。 第五條 交貨數(shù)量超額處理 交貨數(shù)量超過“訂購量”部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計算的材料，其超 交量在3%以下時，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。 第六條 交貨數(shù)量短缺處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財 務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品入庫 緊急材料入庫交貨時，若保管部門尚未收到“請購單”，收料人員應(yīng)先詢 問采購部門。確認無誤后，方可辦理入庫。 第八條 驗收與退貨 1．為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標準問題。質(zhì)量管理部門 應(yīng)就材料重要性及特性等，適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗 收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準后公布實施，作為采購驗收依據(jù)。 2．屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。 3．屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。 4．對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“材料檢驗報告表” （表12-11）中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7天。 5．檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交保管人員入庫定位。 6．檢驗不合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“材料檢驗報告表” 上注明具體評價意見，經(jīng)主管核示處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保 管部門辦理退貨。 7．對于檢驗不合格的材料辦理退貨時，應(yīng)開具“材料交運單”并附“材料檢驗報告表” 呈主管簽認，作為出廠憑證。 第九條 實施與修訂 規(guī)定呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。
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