標識與可追溯性控制程序
Standard Success Groups Ltd.
標準志成集團有限公司
標識和可追溯性控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-010 版 本 A
頁 號 1/3 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
防止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，當有規(guī)定時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。
2-0 適用范圍
適用于物料、半成品和成品的產(chǎn)品標識及檢驗狀態(tài)標識。
3-0 職責
3-1 品管部負責物料、成品的標識，負責檢驗狀態(tài)標簽、印章的使用，并對其有效性進行監(jiān)控；半成品的標識由生產(chǎn)部與品管部共同完成。當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。
3-2 PMC部、生產(chǎn)部負責所屬區(qū)域內(nèi)物品的標識，負責不同檢驗狀態(tài)物品的分區(qū)擺放，及所有標識的維護。
4-0 程序
4-1 進貨物料標識
4-1-1 物料進廠，倉管員負責將其放置于待檢區(qū)，對于本身未做產(chǎn)品標識或標識不清的物料，需要求供應(yīng)商重新標識，注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期等內(nèi)容。
4-1-2 對于客供物料，IQC檢驗完成后，如合格，IQC檢驗員在包裝箱上蓋上“PASS”印章；如不合格，IQC檢驗員在包裝箱上蓋“REJECT”印章。同時，皆須貼上“客戶提供的物料”標識，并填上物料編號、物料名稱、來料日期及客戶名稱等。
4-1-3 經(jīng)品管部IQC檢驗合格的物料，由檢驗員加上“PASS標簽”或印章后方可辦理入倉手續(xù)，由倉管員填寫物料收付記錄表，注明物料名稱、電腦編碼、數(shù)量等內(nèi)容。
4-1-4 檢驗不合格的物料保持原有產(chǎn)品標識，經(jīng)IQC加上“REJECT標簽”或印章后由相應(yīng)的倉管員將其放置于不合格品區(qū)。
4-1-5 對于特別放行的物料用“物料特采標識”對其進行標識，便于追溯。
4-1-6 如接到PMC部發(fā)出的“物品重檢通知書”，IQC須及時對其相應(yīng)物料進行重檢，
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重檢結(jié)果以物料重檢標識紙粘于物料外包裝箱上。
4-2 生產(chǎn)過程中的標識
4-2-1 生產(chǎn)過程中的半成品，車間使用“半成品記錄卡”、“浸油烘烤表”標識其電腦編碼、生產(chǎn)編號、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。其各個工序的檢驗狀態(tài)，可通過標識上的相應(yīng)欄目反映。
4-2-2 對于生產(chǎn)過程中所使用的物料如未能保持其原有產(chǎn)品標識，生產(chǎn)部在盛裝的容器上用標簽紙直接標明其物料名稱、型號（規(guī)格）等內(nèi)容。
4-2-3 對于待檢品，需放置于待檢區(qū)；對于合格品需放置于合格區(qū)， 或盛裝于蘭色容器；對于不合格品（包括物料），需放置于不合格區(qū)，或盛裝于紅色容器，或在不合格部位貼上標記。
4-3 成品標識
4-3-1 當生產(chǎn)車間完成批量生產(chǎn)后應(yīng)填寫“成品轉(zhuǎn)移單”，注明生產(chǎn)編號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，隨成品一起放在成品待驗區(qū)。
4-3-2 檢驗合格的成品，由OQA檢驗員在“成品轉(zhuǎn)移單”加上“合格”印章，并簽名。同時在外箱蓋“PASS”印章（客戶明示外箱不可蓋章者除外），方可辦理入倉手續(xù)。
4-3-3 檢驗不合格的成品，由OQA檢驗員在“成品轉(zhuǎn)移單”加上“不合格”印章，并簽名。同時OQA檢驗員填寫“糾正和預(yù)防措施報告”。不合格成品放置于不合格品區(qū)。
4-3-4 凡是特別放行的成品，須予以標識，必要時，須征得客戶的同意。
4-4 標識的管理
4-4-1 由品管部負責所有標識的制作，并對其有效性進行監(jiān)控。
4-4-2 生產(chǎn)部、PMC部負責所屬區(qū)域內(nèi)各類標識的維護，如發(fā)現(xiàn)標識有損壞、遺失等情況，需報原標識部門進行處理。
4-5 產(chǎn)品的追溯
4-5-1 產(chǎn)品追溯依據(jù)生產(chǎn)周期、電腦編碼進行。
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A，生產(chǎn)周期形式：如01 23，代表2001年第23周。
B，電腦編碼（產(chǎn)品編號＋INDEX）形式：如ST41-120-240AJ-CIM4
4-5-2 當客戶投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由品管部依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)周期、電腦編碼信息，組織相關(guān)部門進行追溯。
5-0 參考文件
產(chǎn)品測量和監(jiān)控控制程序
不合格品控制程序
6-0 參考記錄
物品重檢通知書
半成品記錄卡
成品轉(zhuǎn)移單
糾正和預(yù)防措施報告
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