不合格品控制程序
Standard Success Groups Ltd.
標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司
不合格品控制程序 受控狀態(tài)
文件編號(hào) SS-COP-023 版 本 A
頁(yè) 號(hào) 1/2 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
對(duì)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離（可行時(shí)）和處理進(jìn)行規(guī)定，防止不合格品的使用。
2-0 適用范圍
適用于對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程及成品檢驗(yàn)不合格品的處理。
3-0 職責(zé)
3-1 IQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料不合格的標(biāo)識(shí)與記錄，品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理。
3-2 IPQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)半成品不合格的標(biāo)識(shí)與記錄，品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理。
3-3 OQA檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)成品檢驗(yàn)不合格的標(biāo)識(shí)與記錄，品管部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)成品不合格品的處理。
4-0 程序
4-1 來(lái)料檢驗(yàn)不合格的處理，當(dāng)來(lái)料檢驗(yàn)不合格時(shí)：
4-1-1 IQC檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)在“物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告”上記錄并對(duì)該物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4-1-2 品管部經(jīng)理對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料作出處理決定，包括：
A -退貨 B-接收 C-選退 D-加工 E-其它
4-1-3 入退料區(qū)域進(jìn)行隔離。
4-2 生產(chǎn)過(guò)程中半成品檢驗(yàn)不合格的處理：
4-2-1 IPQC檢驗(yàn)員對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品在半成品檢驗(yàn)記錄上作記錄，并對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4-2-2 由生產(chǎn)線對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品進(jìn)行隔離。
4-2-3 品管部經(jīng)理對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品作出處理決定，包括：
A-返修 B-特別放行 C-報(bào)廢
4-3 成品檢驗(yàn)不合格的處理，成品檢驗(yàn)不合格時(shí)：
4-3-1 OQA檢驗(yàn)員在“成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告”上作記錄并對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，當(dāng)客戶有特別要求時(shí)，按客戶要求填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄。
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不合格品控制程序 受控狀態(tài)
文件編號(hào) SS-COP-023 版 本 A
頁(yè) 號(hào) 2/2 生效日期 2004-4-8

4-3-2 由生產(chǎn)線對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品進(jìn)行隔離。
5-0 品管部經(jīng)理對(duì)不合格成品作處理決定（含“特別放行”類(lèi)物品），包括：
A-返工 B-特別放行 C-報(bào)廢
6-0 凡是特別放行的物料、半成品和成品，必須予以標(biāo)識(shí)；若特別放行的過(guò)程會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品性能、功能或外觀不合乎客戶要求時(shí)，必須事先征得客戶的同意。
7-0 對(duì)于已經(jīng)交付給客戶的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)或可能會(huì)出現(xiàn)不合格時(shí)，品管部經(jīng)理須及時(shí)組織相應(yīng)部門(mén)采取措施（如予以免費(fèi)退換、維修等辦法）處理，必要時(shí)由營(yíng)業(yè)部與客戶協(xié)商處理辦法，以便滿足客戶的希望與需求。
8-0 參考文件
產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控控制程序
標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序
9-0 參考記錄
物料品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告
半成品檢驗(yàn)記錄
成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告
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