制鞋~IISO9000文件
xx鞋業(yè)有限公司 |編 號 | xx/QM—01 | | | |頁 碼 |第 1 頁 共 83 | | | |頁 | |主題 | 目 錄 |版 序 | A | | | |修改狀態(tài) | 0 | 0.1發(fā)布令與任命書-------------------------- 2 第7.2/7.2.2章 與顧客有關的產(chǎn)品 0.2引言----------------------------------------- 3 要求的確定和評審控制程序------------- 43 0.3公司簡介----------------------------------- 4 第7.2.3章 顧客溝通控制程序------------- 46 0.4公司組織機構----------------------------- 5 第7.3章 設計和開發(fā)控制程序------------ 48 0.5 質(zhì)量管理體系職能分配表------------- 6 第7.4章 采購控制程序------ --------------- 50 0.6質(zhì)量方針----------------------------------- 7 第7.5/7.5.1章 生產(chǎn)和服務提供控制程序--53 0.7質(zhì)量目標----------------------------------- 8 第7.5章 生產(chǎn)工作環(huán)境控制程序---------- 57 1. 范圍------------------------------------ 9 第7.5.3章 標識和可追溯性控制程序-- 59 第二章 引用標準、法律法規(guī)--------------- 10 第7.5.4章 顧客財產(chǎn)------- ---------------- 62 第三章 術語和定義--------------------------- 11 第7.5.5章 產(chǎn)品防護控制程序----------------63 第4/4.1章 質(zhì)量管理體系/總要求---------- 12 第7.6章 監(jiān)視和測量裝置控制程序-------- 65 第4.2/4.2.1章 文件要求/總則-------------- 13 第8/8.1章 測量、分析和改進----------------67 第4.4.2章 質(zhì)量手冊-------------------------- 14 第8.2/8.2.1章 監(jiān)視和測量/顧客滿意度 第4.2.3章 文件控制程序-------------------- 15 監(jiān)視和測量控制程序-- ---------------------68 第4.2.4章 質(zhì)量記錄控制程序-------------- 18 第8.2.2章 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核 第5/5.1章 管理職責/管理承諾------------- 20 控制程序-------------- -------------------------70 第5.2章 以顧客為中心---------------------- 21 第8.2.3章 過程的監(jiān)視和測量-----------------73 第5.3章 質(zhì)量方針---------------------------- 22 第8.2.4章 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序--------74 第5.4/5.4.1章 策劃/質(zhì)量目標-------------- 23 第8.3章 不合格品控制程序-------------------76 第5.4.2章 質(zhì)量管理體系策劃------------- 24 第8.4章 數(shù)據(jù)分析控制程序- ------------------79 第5.5/5.5.1章 職責、權限和 第8.5/8.5.1章 改進/持續(xù)改進- ----------------80 溝通/職責和權限--------------------------- 26 第8.5.2章 糾正和預防措施控制程序-------81 第5.5.2章 管理者代表---------------------- 29 附錄 程序文件目錄----- ------------------------83 第5.5.3章 內(nèi)部溝通------------------------- 30 第5.6章 管理評審控制程序--------------- 31 第6/6.1章 資源管理/資源的提供--------- 34 第6.2章 人力資源控制程序--------------- 35 第6.3章 基礎設施--------------------------- 37 第6.3.1章 設備控制程序------------------- 38 第6.4章 工作環(huán)境--------------------------- 40 第7/7.1章 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃---------------- 41 |編 制 | |審 核 | |批 準 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | | |xx鞋業(yè)有限公司 |編 號 | xx/QM—01 | | |頁 碼 |第 2 頁 共 83 頁 | |主題 | 發(fā)布令與任命書 |版 序 | A | | | |修改狀態(tài) | 0 | 規(guī)范公司管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保公司信譽，創(chuàng)造經(jīng)濟效益是公司發(fā)展的宗旨。 為適應市場經(jīng)濟及世界貿(mào)易發(fā)展，公司依據(jù)GB/19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標準，結合公司實際，建立起完整的公司質(zhì)量管理體 系，形成XX鞋業(yè)有限公司的《質(zhì)量手冊》，于 2000 年12 月18 日發(fā)布，12 月 18 日實施。 《質(zhì)量手冊》明確闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是公司質(zhì)量形成全過程中過程控 制的工作準則和綱領性文件。在公司最高管理者——總經(jīng)理領導下，本公司與質(zhì)量相關的 所有員工，應嚴格遵守執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，并持續(xù)、有效實施。以取得更好的經(jīng)濟效益和 社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰(zhàn)，提高公司實力與競爭力。 經(jīng)研究，由 擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責： 1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持； 2. 向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行情況和任何改進的需求； 3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識； 4. 就本公司質(zhì)量管理體系的有關事宜外部各方的聯(lián)絡工作； 總經(jīng)理： 日期： |編 制 | |審 核 | |批 準 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | | | | |xx鞋業(yè)有限公司 |編 號 | xx/QM—01 | | |頁 碼 |第3 頁 共 83 頁 | |主題 |引 言 |版 序 | A | | | |修改狀態(tài) | 0 | 1．本手冊依據(jù)為GB/19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系——要求標準。制定本手冊是為貫徹執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理體 系標準，確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、職責權限，建立符合本公司的質(zhì)量管理體系并 確保有效運行。 2．本手冊有關質(zhì)量方面的術語引自GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000。 3．本手冊適用于旅游鞋系列產(chǎn)品的設計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務全過程。 4．本手冊是闡明本公司的質(zhì)量方針，描述質(zhì)量管理體系的文件。其作用為對外向顧客提 供質(zhì)量保證的證據(jù)，對內(nèi)提供質(zhì)量管理活動的依據(jù)。 5．本手冊引用標準： GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理管理—基礎和術語 |編 制 | |審 核 | |批 準 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | | |xx鞋業(yè)有限公司 |編 號 |xx/QM—01 | | |頁 碼 |第 4 頁 共83 頁 | |主 題 |公司簡介 |版 序 |A | | | |修改狀態(tài) |0 | |編 制 | |審 核 | |批 準 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | | | | |xx鞋業(yè)有限公司 |編 號 | xx/QM—01 | | |頁 碼 |第 5 頁 共 83 | | | |頁 | |主題 | 公司組織機構 |版 序 | A | | | |修改狀態(tài) | 0 | |編 制 | |審 核 | |批 準 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | | |xx鞋業(yè)有限公司 |編 號 | xx/QM—01 | | |頁 碼 |第 6 頁 共 83 | | | |頁 | |主題 | 質(zhì)量管理體系職能分配表 |版 序 | A | | | |修改狀態(tài) | 0 | [pic]注：“●”表示責任部門/負責人；“○”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“■”表示分管領導。 |編 制 | |審 核 | |批 準 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | | |XX鞋業(yè)有限公司 |編 號 | XX/QM—01 | | |頁 碼 |第 7 頁 共83 | | | |頁 | |主題 | 質(zhì)量方針 |版 序 | A | | | |修改狀態(tài) | 0 | 質(zhì)量方針 以顧客為中心，全員共同追求持續(xù)改進 1．以顧客為中心： 1. 公司承諾一切活動的出發(fā)點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結果必 須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。 2. 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。 3. 在質(zhì)量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求 為中心。 2．全員共同追求持續(xù)改進。 1. 持續(xù)穩(wěn)定質(zhì)量以滿足顧客需求。 2. 不斷改進質(zhì)量以超越顧客期望。 3. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，以提高管理的有效性和效率。 |編 制 | |審 核 | |批 準 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | | |XX鞋業(yè)有限公司 |編 號 | XX/QM—01 | | |頁 碼 |第 1 頁 共 1 頁| |主題 | 質(zhì)量目標 |版 序 | A | | | |修改狀態(tài) | 0 | 質(zhì) 量 目 標 根據(jù)公司質(zhì)量方針，本公司的質(zhì)量總目標。 1．建立、實施并保持質(zhì)量管理體系； 2．產(chǎn)品出廠交貨率100%。 3．成品一次交檢合格率98%， 4．出廠產(chǎn)品檢驗合格率100%。 5．顧客對合同履行的滿意度90%。 全體員工務必正確理解、貫徹、實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 質(zhì)量目標計算公式 產(chǎn)品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數(shù)/月出廠應交總數(shù) 成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數(shù)+月顧客驗貨一次合格數(shù)）/（月最終檢驗 次數(shù)+月顧客驗貨次數(shù)） 出廠產(chǎn)品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數(shù)/月出廠數(shù) 顧客對合同履行的滿意度=每季經(jīng)調(diào)查滿意的顧客數(shù)/每季經(jīng)調(diào)查的顧客總數(shù) |編 制 | |審 核 | |批 準 | | |日 期 | |日 期 | |日 期 | | |XX鞋業(yè)有限公司 |編 號 | XX/QM—01 | | |頁 碼 |第 1 頁 共 1 頁| |主題 | ...
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