生產(chǎn)原材料采購控制程序JFQ.QP-O.03
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.03 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 原 材 料 采 購 控 制 程 序|頁 數(shù) |1 / 3 | 1 目的 為了理順采購環(huán)節(jié)，明確職責(zé)關(guān)系，使采購過程處于有效的控制和管理狀態(tài)，保證 所 采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行，公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)原材料采購 控制程序》。 2. 范圍 1. 本程序規(guī)定了采購的職責(zé)劃分，供應(yīng)商的評(píng)定方法，合格供應(yīng)商的控制和管理及采 購產(chǎn) 品的驗(yàn)證。 本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。 3. 職責(zé) 1. 資材科負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇和控制管理，負(fù)責(zé)編寫《原材料月度采購計(jì) 劃》， 制定《訂貨通知單》或《購貨合同》，參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)；并負(fù)責(zé) 對(duì)所有成品、原材料進(jìn)行編號(hào)及管理，編寫《物料編號(hào)》。 2. 品保部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，參與供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與控制和原材料標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)。 3. 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)包裝料月度采購的初步預(yù)定；參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證和原材料標(biāo)準(zhǔn)的 確 認(rèn)。 4. 物流科參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 4 程序要求 4.1 供應(yīng)商的評(píng)定和管理 4.1.1 按原材料的規(guī)格要求，由資材科向供應(yīng)商取得樣品，同時(shí)將樣品交由品保部按要求 檢驗(yàn)。 4.1.2 對(duì)樣品合格的供應(yīng)商進(jìn)行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗(yàn)。 4.1.3 對(duì)小批量貨物檢驗(yàn)合格的供應(yīng)商須進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容 的調(diào)查，經(jīng)過資材科主管進(jìn)行最終評(píng)定，符合要求的供應(yīng)商填寫《合格供應(yīng)商檔案》 。 4. 對(duì)供應(yīng)商的管理 a、對(duì)供應(yīng)商的合同履行情況及服務(wù)進(jìn)行季度評(píng)比。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.03 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 原 材 料 采 購 控 制 程 |頁 數(shù) |2 / 3 | |序 | | | b、每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合質(zhì)量、價(jià)格、合同履行情況、服務(wù)的年度評(píng)審，對(duì) 年度評(píng)審不合格的供應(yīng)商，予以淘汰。 5. 增加新的供應(yīng)商，按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及管理。 6. 對(duì)顧客要求的供應(yīng)商，也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評(píng)定及管理。 7. 對(duì)上一年度的合格供應(yīng)商，每年進(jìn)行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的 復(fù) 查，修改補(bǔ)充填寫《合格供應(yīng)商檔案》。 1. 原材料采購資料 1. 原材料采購標(biāo)準(zhǔn)由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后，由品保部最終確認(rèn)制定。 2. 資材科根據(jù)《生產(chǎn)原料庫存月報(bào)》的庫存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預(yù) 定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計(jì)劃》，交資材科主管確認(rèn)審 核 后，交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資材科制定。 4.2.3 《購貨合同》或《定貨通知單》 4.2.3 資材科根據(jù)《原材料月度采購計(jì)劃》對(duì)曾有過合同的合格供應(yīng)商，若采購主要原材 料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》，若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定 貨通知單》或以電話聯(lián)系的方式訂貨。 4. 對(duì)原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng) 理批準(zhǔn)，確認(rèn)蓋章后，方可有效。 5. 在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時(shí)，應(yīng)就檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)等與供應(yīng)商 達(dá)成協(xié)議，避免質(zhì)量爭(zhēng)端。 4.4 采購物資的驗(yàn)證 4.4.1 采購的原材料由資材科負(fù)責(zé)分別辦理入庫，并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實(shí)確認(rèn) 后簽字。 2. 采購的原材料具體檢驗(yàn)規(guī)則按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》要求進(jìn)行，由品保部檢驗(yàn) 。 3. 對(duì)驗(yàn)證不合格的原材料，經(jīng)資材科部門主管審核確認(rèn)，由生產(chǎn)部、品保部填寫處理意 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號(hào) |JFQ.QP-O.03 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產(chǎn) 原 材 料 采 購 控 制 程 |頁 數(shù) |3 / 3 | |序 | | | 見，由資材科與供應(yīng)商協(xié)商處理，并填寫《不合格品糾正和預(yù)防措施》。 4.4.4 對(duì)有些顧客要求，需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)按顧客要求提供方便并予以配合。 4. 特殊情況下，生產(chǎn)急需新的物料，供應(yīng)商未按照4.1.1至4.1.4進(jìn)行評(píng)定及管理，而直 接從該供應(yīng)商購買貨物，則以供應(yīng)商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù)，簽訂詳細(xì)的《購貨合同 》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，按照4.1.3至4.1.4要 求進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)定及管理。 4. 相關(guān)文件 5.1 《合同評(píng)審控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 5.5 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 5.6 《記錄控制程序》 5.7 《物料編號(hào)》 5.8 《包裝物料規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄： 6.1 《注文書》 6.2 《原材料月度采購計(jì)劃》 6.3 《合格供應(yīng)商檔案》 6.4 《定貨通知單》 6.5 《供應(yīng)商供貨一覽表》 6.6 《生產(chǎn)采購質(zhì)量記錄表》 6.7 《緊急放行單》 6.8 《不合格品糾正和預(yù)防措施》 6.9 《原材料入庫單》 6.10 《送檢單》
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