李錦記HACCP＋I(xiàn)SO9001手冊(cè)
此質(zhì)量手冊(cè)是經(jīng)過(guò)李錦記(新會(huì))食品有限公司 ISO 9001推行委員會(huì)評(píng)審﹐所有更改及修訂必需事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。 本手冊(cè)乃李錦記(新會(huì))食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱新會(huì)廠)的財(cái)產(chǎn)﹐未經(jīng)總經(jīng)理同意不得復(fù) 印。 | | | | | | | | |______________________ ______________________ | |______________________ | | | |編寫﹕ 審核﹕ 批準(zhǔn)﹕ | | | | | |管理者代表 ISO 9001推行委員會(huì) 總經(jīng)理 | | | |日期﹕ 日期﹕ 日期﹕ | 目錄 章節(jié) 內(nèi)容 版次 頁(yè) 1 目錄 2 引言 2.1 公司簡(jiǎn)介 2.2 質(zhì)量手冊(cè)的目的 3 質(zhì)量策略 3.1 新會(huì)廠使命 3.2 質(zhì)量方針 3.3 總體質(zhì)量目標(biāo) 4 管理架構(gòu) 4.1組織架構(gòu)圖 4.2職責(zé)權(quán)限 4.3職能分配表 5 ISO 9001要素描述 4.0質(zhì)量管理體系文件組織 4.0.1質(zhì)量管理體系文件一覽表 4.1總要求 4.1.1質(zhì)量管理體系流程圖 4.2文件要求 5.0管理職責(zé) 6.0資源管理 7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8.0測(cè)量﹑分析和改進(jìn) 6 新會(huì)廠的衛(wèi)生和食品安全質(zhì)量保證體系 6.1食品衛(wèi)生法 6.2 GMP體系 6.3 HACCP體系 6.4 HACCP原則 6.5 ISO 9001/HACCP推行委員會(huì)(核心小組)成員及職責(zé) 6.6 相關(guān)文件 2.1 公司簡(jiǎn)介 李錦記(新會(huì))食品有限公司是一間香港獨(dú)資公司﹐座落于李錦記集團(tuán)主席李文達(dá)先生的 家鄉(xiāng)廣東省新會(huì)市七堡鎮(zhèn)﹐地理環(huán)境優(yōu)美﹐四面環(huán)江﹐空氣清新。 公司總占地面積600畝(40萬(wàn)平方米)﹐建于1996年10月﹐現(xiàn)有生產(chǎn)廠房包括豉油﹑芝麻油 ﹑芝麻醬﹑蝦醬﹑辣椒醬﹑原料(農(nóng)產(chǎn)品)加工﹑中央倉(cāng)庫(kù)及高新漁﹑農(nóng)業(yè)試驗(yàn)等。第一 期年總生產(chǎn)能力49000噸﹐產(chǎn)品70%出口世界各地﹐其中銷往歐洲占30%。 公司設(shè)置生產(chǎn)﹑財(cái)務(wù)﹑工程﹑行政﹑生產(chǎn)計(jì)劃﹑倉(cāng)務(wù)﹑采購(gòu)﹑進(jìn)出口﹑研究發(fā)展﹑品質(zhì) 保證及信息科技等十一個(gè)部門﹐在職員工300人。我們有一套嚴(yán)格的質(zhì)量控制系統(tǒng)﹐工藝 流程合理﹐設(shè)備先進(jìn)。全公司的員工秉承李文達(dá)先生的 “永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)” 精神﹐不斷努力﹐永遠(yuǎn)進(jìn)取﹐在這片環(huán)境優(yōu)美的土地上為李錦記集團(tuán)生產(chǎn)更多更優(yōu)質(zhì)的 原料﹐使中國(guó)飲食文化宏揚(yáng)世界。 2.2質(zhì)量手冊(cè)的目的 本質(zhì)量手冊(cè)闡述了新會(huì)廠的質(zhì)量方針﹐并描述了本公司按 ISO 9001﹕2000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司需要所建立的質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件中的最高層文件。 本手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理﹐對(duì)外用于證實(shí)本公司的質(zhì)量保證能力及持續(xù)改進(jìn)的承諾 。 為了將本手冊(cè)中的規(guī)定落實(shí)到實(shí)際工作中去﹐公司制定了質(zhì)量手冊(cè)﹑質(zhì)量程序﹑作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄﹐構(gòu)成本公司的質(zhì)量管理體系文件﹐是公司基本法規(guī)的重要組成部份﹐ 管理層及所有員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 3.1新會(huì)廠使命 眾志成城 突破創(chuàng)新 成為全球首屈一指中式醬料企業(yè) 發(fā)揚(yáng)中華優(yōu)秀飲食文化 開(kāi)創(chuàng)多元化中式優(yōu)質(zhì)食品 3.2 質(zhì)量方針 品質(zhì)為本 培訓(xùn)為基 系統(tǒng)管理 精益求精 滿足顧客 我們透過(guò)以下的承諾來(lái)追求卓越的成果﹕ 3.2.1 為所有員工提供有關(guān)的技-X訓(xùn)練。 3.2.2 采用先進(jìn)的設(shè)備于生產(chǎn)﹑過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。 3.2.3 只選用已審批合格的供貨商所提供的原物料。 3.2.4 貫徹執(zhí)行以 ISO 9001﹕2000為藍(lán)圖的質(zhì)量管理體系。 3.2.5 為員工提供一個(gè)既安全又整潔的工作環(huán)境。 3.2.6 生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)和安全的產(chǎn)品。 批準(zhǔn)﹕_____________________ 總經(jīng)理 3.3 總體質(zhì)量目標(biāo) a) 品質(zhì)為本 常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%。 負(fù)責(zé)部門﹕品質(zhì)保證部。 b) 培訓(xùn)為基 2001年內(nèi)為所有與ISO 9001有關(guān)的經(jīng)理﹑主管﹑組長(zhǎng)提供ISO9001及 HACCP的培訓(xùn)課程。 負(fù)責(zé)部門﹕人才資源及行政部。 c) 系統(tǒng)管理 在 2001年取得ISO9001﹕2000認(rèn)證。 負(fù)責(zé)部門﹕管理者代表。 d) 精益求精 2001年度完成三項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃﹕改善豉油﹑蝦醬和辣椒醬的質(zhì)量。 負(fù)責(zé)部門﹕豉油廠﹑蝦醬廠﹑辣椒廠。 e) 滿足顧客 產(chǎn)品交貨誤期事件少于5%。 負(fù)責(zé)部門﹕物流部。 批準(zhǔn)﹕_____________________ 總經(jīng)理 4.1組織架構(gòu)圖 - 4.2 職責(zé)權(quán)限 4.2.1 總經(jīng)理 General Manager 4.2.1.1 職責(zé)﹕ 總經(jīng)理直接向董事報(bào)告, 其職責(zé)包括﹕ a) 負(fù)責(zé)向新會(huì)廠各員工貫輸“追求卓越品質(zhì)﹐以客戶為導(dǎo)向”理念的重要性。及遵守銷售地 的法律法規(guī)意識(shí)﹔ b) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針﹔ c) 協(xié)調(diào)新會(huì)廠各部門制定質(zhì)量目標(biāo)﹔ d) 進(jìn)行管理評(píng)審﹔ e) 確保所需資源的獲得。 4.2.1.2 權(quán)限﹕ a) 批核管理層成員的職責(zé)權(quán)限﹔ b) 批核所有月薪雇員的聘用或辭退﹔ c) 批核公司質(zhì)量手冊(cè)﹔ d) 批核在營(yíng)運(yùn)限額內(nèi)的預(yù)算支出﹔ e) 批核在預(yù)算限額內(nèi)的固定資產(chǎn)的投資﹔ f) 批核主供貨商及外判商﹔ g) 批核各部門的部門目標(biāo)。 4.2.2 管理者代表 Management Representative QA經(jīng)理現(xiàn)經(jīng)總經(jīng)理委派為管理者代表。 4.2.2.1 職責(zé)﹕ 管理者代表直接向總經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)包括﹕ a) 管理者代表負(fù)責(zé)制定和保持質(zhì)量手冊(cè)﹔ b) 負(fù)責(zé)建立﹑實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系﹔ c) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)以及對(duì)改進(jìn)的需求﹔ d) 在新會(huì)廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成﹔ e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審﹔ f) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 4.2.3 技-X總監(jiān) Technical Director 為總經(jīng)理的輔助﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.3.1 職責(zé)﹕ a) 維持及持續(xù)改善研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部的日常運(yùn)作﹔ b) 監(jiān)督上述兩個(gè)部門的表現(xiàn)﹔ c) 保證及監(jiān)察研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ d) 參閱所有客戶投訴及確?？蛻魸M意公司的改善措施。與品質(zhì)保證部及其它有關(guān)部門合作 ﹐找出問(wèn)題的原因及改善的方法﹐確保不良產(chǎn)品或系統(tǒng)不再發(fā)生﹔ e) 提供技-X支持予新會(huì)廠﹔ f) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)﹑技-X開(kāi)發(fā)﹔ g) 擴(kuò)充現(xiàn)有設(shè)備﹐以謀求更大的市場(chǎng)占有率。 4.2.3.2 權(quán)限﹕ a) 批核PR單﹔ b) 批核超時(shí)工作﹔ c) 批核研究發(fā)展部和品質(zhì)保證部員工的聘用或辭退﹔ d) 批核有關(guān)的ISO文件。 4.2.4 品質(zhì)保證部 Quality Assurance Department 4.2.4.1 品質(zhì)保證部經(jīng)理 QA Manager 品質(zhì)保證部經(jīng)理直接向技-X總監(jiān)報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.4.1.1職責(zé)﹕ a) 保證及監(jiān)察品質(zhì)保證部門內(nèi)的活動(dòng)﹐全部依照 ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ b) 制定品質(zhì)保證部?jī)?nèi)的有關(guān)文件﹐監(jiān)督其實(shí)施及保持﹔ c) 回答及跟蹤客戶的投訴﹔ d) 協(xié)助HR部為員工提供有關(guān)的質(zhì)量管理和GMP培訓(xùn)﹔ e) 協(xié)助管理者代表進(jìn)行管理評(píng)審﹑內(nèi)部審核及跟進(jìn)行動(dòng)﹔ f) 制定GMP操作規(guī)范﹐負(fù)責(zé)GMP的推行。 g) 負(fù)責(zé)ISO9001推行委員會(huì)﹑HACCP推行委員會(huì)開(kāi)展各項(xiàng)相關(guān)活動(dòng)。 4.2.4.1.2 權(quán)限﹕ a) 批核品質(zhì)保證部員工的超時(shí)工作﹔ b) 批核品質(zhì)保證部員工的聘用﹑升遷或辭退﹔ c) 審批有關(guān)品質(zhì)保證部的ISO文件。 4.2.4.2 品質(zhì)保證部主管 QA Supervisor 品質(zhì)保證部主管直接向品質(zhì)保證部經(jīng)理報(bào)告﹐為品質(zhì)保證部經(jīng)理的輔助。 4.2.5 研究發(fā)展部 Research and Development Department 4.2.5.1 研究發(fā)展部經(jīng)理 R&D Manager a) 研究發(fā)展部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告。 b) 研究發(fā)展部經(jīng)理由技-X總監(jiān)兼任﹐同時(shí)履行有關(guān)職責(zé)權(quán)限。 4.2.5.2 研究發(fā)展部主管 R&D Supervisor 研究發(fā)展部主管直接向研究發(fā)展部經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)權(quán)限包括﹕ 4.2.5.2.1 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)察研究發(fā)展部的日常運(yùn)作﹔ b) 訓(xùn)練部門員工如何正確操作有關(guān)儀器和機(jī)器﹔ c) 制定ISO文件﹐保證及監(jiān)察本部門內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ d) 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)﹑技-X開(kāi)發(fā)。 4.2.5.2.2 權(quán)限﹕ a) 批核有關(guān)的ISO文件。 4.2.6 物流部 4.2.6.1 物流經(jīng)理 物流經(jīng)理直接向總經(jīng)理匯報(bào)工作﹐物流部包括倉(cāng)務(wù)部﹑采購(gòu)部﹑進(jìn)出口部﹑生產(chǎn)計(jì)劃部 。 物流經(jīng)理職責(zé)權(quán)限包括﹕ 4.2.6.1.1 職責(zé) a) 維持和持續(xù)改善物流部的日常工作﹔ b) 監(jiān)督物流各部門的表現(xiàn)以實(shí)現(xiàn)總經(jīng)理的管理目標(biāo)﹔ c) 保證和監(jiān)督物流各部門的全部活動(dòng)按ISO9001規(guī)范進(jìn)行﹔ d) 當(dāng)接到客戶的投訴時(shí)﹐與相關(guān)部門合作﹐找出問(wèn)題的原因和解決方法﹔ e) 負(fù)責(zé)與物流業(yè)務(wù)有關(guān)的政府部門的溝通工作﹔ f) 與相關(guān)供貨商保持良好的溝通工作﹔ g) 物流成本控制。 4.2.6.1.2 權(quán)限 a) 批核物流各部門內(nèi)部的PR單﹔ b) 批核其它各部門的PR和PO單﹔ c) 批核物流部?jī)?nèi)部的超時(shí)工作﹔ d) 批核物流部員工的招聘與辭退﹔ e) 批核有關(guān)的ISO文件。 4.2.6.2 生產(chǎn)計(jì)劃部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor 生產(chǎn)計(jì)劃部主管直接向物流經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.6.2.1 職責(zé)﹕ a) 保證及監(jiān)察生產(chǎn)計(jì)劃部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ b) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控生產(chǎn)計(jì)劃員的日常工作﹔ c) 與采購(gòu)部﹑生產(chǎn)部﹑品質(zhì)保證部及倉(cāng)務(wù)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔ d) 接收訂單﹔ e) 分析產(chǎn)能負(fù)荷﹔ f) 制訂月﹑周生產(chǎn)計(jì)劃﹔ g) 制訂生產(chǎn)原物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃﹔ h) 監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)原物料的到料及使用情況﹔ i) 監(jiān)控并協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度﹔ j) 制訂并協(xié)調(diào)出貨計(jì)劃。 4.2.6.2.2 權(quán)限﹕ a) 檢查有關(guān)的PR單及簽名﹔ b) 檢查有關(guān)的計(jì)劃﹔ c) 檢查有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔ d) 檢查本部門的ISO文件﹐并確保本部門的工作依ISO文件操作。 4.2.6.3 采購(gòu)部經(jīng)理 Purchasing Manager 采購(gòu)部經(jīng)理直接向物流經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.6.3.1 職責(zé)﹕ a) 保證及監(jiān)察采購(gòu)部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ b) 設(shè)計(jì)一個(gè)物料采購(gòu)系統(tǒng)﹐找尋適合及可靠的物料供貨商﹐從而制定合格供貨商名單﹔ c) 為新會(huì)廠找出價(jià)廉物美的供貨商﹐使成本減低﹐增加競(jìng)爭(zhēng)能力﹔ d) 制定及維持最低庫(kù)存數(shù)據(jù)﹐確保物料能準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)購(gòu)﹔ e) 收集最新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)﹐包括產(chǎn)品的物料﹑價(jià)格及貨期等﹔ f) 與生產(chǎn)計(jì)劃部﹑生產(chǎn)部﹑品質(zhì)保證部及倉(cāng)務(wù)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔ g) 制定供貨商評(píng)估程序﹐評(píng)估現(xiàn)有供貨商的水平。并與供貨商定期溝通﹐以達(dá)到供求相盈 的局面﹔ h) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控采購(gòu)文員的日常工作。 4.2. 6.3.2 權(quán)限﹕ a) 詢問(wèn)有關(guān)部門購(gòu)買機(jī)器或備件的原因。 a) 檢查PO單及簽名。 4.2.6.4 采購(gòu)部主管 Purchasing Supervisor 采購(gòu)部主管直接向采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告﹐為采購(gòu)部經(jīng)理的輔助。 4.2.6.5 倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理 Warehouse Manager 倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理直接向物流部經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.6.5.1 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)管所有在貨倉(cāng)內(nèi)的貨品及物料的流動(dòng)﹔ b) 保證及監(jiān)察貨倉(cāng)內(nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ c) 騰出足夠的存放空間給所有的貨品和物料﹔ d) 減少遲誤及樽頸﹔ e) 控制及維持貨倉(cāng)部門員工的秩序及紀(jì)律﹔ f) 訓(xùn)練倉(cāng)務(wù)部員工了解內(nèi)部顧客的要義及根據(jù)ISO文件工作﹔ g) 每月執(zhí)行月度盤點(diǎn)﹔ h) 保護(hù)所有貨品及物料的安全﹔ i) 跟其它部門如生產(chǎn)部﹑采購(gòu)部﹑生產(chǎn)計(jì)劃部及品質(zhì)保證部合作﹐達(dá)成公司的品質(zhì)方針﹔ j) 確保部門所設(shè)定的目標(biāo)能有效達(dá)成。 4.2.6.5.2 權(quán)限﹕ a) 批核有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔ b) 提議員工的升遷或辭退。 4.2.6.6 倉(cāng)務(wù)部主管 Warehouse Supervisor 倉(cāng)務(wù)部主管直接向倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告﹐為倉(cāng)務(wù)部經(jīng)理的輔助。 4.2.6.7 進(jìn)出口部主管 I/E Supervisor 4.2.6.7.1 職責(zé)﹕ a) 保證及監(jiān)察進(jìn)出口部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照ISO9001的規(guī)范進(jìn)行﹔ b) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控報(bào)關(guān)員的日常工作﹔ c) 與其它部門如生產(chǎn)計(jì)劃部﹑倉(cāng)務(wù)部﹑品質(zhì)保證部及生產(chǎn)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔ d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)出口部辦理貨物的報(bào)關(guān)﹑通關(guān)﹑提貨﹑運(yùn)輸﹑清關(guān)和進(jìn)出口合同的辦理和核 銷工作。 4.2.6.7.2 權(quán)限﹕ a) 批核部門內(nèi)有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔ b) 批核本部門的ISO文件。 4.2.6.8 報(bào)關(guān)員 Customs Clearance Clerk 報(bào)關(guān)員直接向進(jìn)出口部主管報(bào)告。 4.2.7 運(yùn)作經(jīng)理 Operations Manager 為總經(jīng)理的輔助﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 4.2.7.1 職責(zé)﹕ a) 維持及持續(xù)改善豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的日常運(yùn)作﹔ b) 監(jiān)督豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部的表現(xiàn)﹔ c) ...
李錦記HACCP＋I(xiàn)SO9001手冊(cè)