某知名企業(yè)集團三合一（ISO-14K-18K）手冊
XX空調(diào)器有限公司 XX AIR CONDITIONER CO.，LTD 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 （依據(jù)ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標準編制） 手冊編號： Q/TK-22.01-2002 版 號： A 編 寫： 審 核： 批 準： 生效日期： 2002年09月18日 發(fā)放編號： 受控標識： 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 01 頁共 68 頁 XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK- 22.01-2002 1.2 目錄 第一章 前 言 　1.1　封　　面　 　 1.2　目　　錄　 　 1.3　批　　準 1.4 修改認定頁 第二章　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述 　 2.1　公司簡介 　 2.2　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標 　 2.3　公司組織機構(gòu)圖 　 2.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能分配表 2.5 職責和權(quán)限 第三章　概　述 　 3.1　主題內(nèi)容和刪減要求 　 3.2　術(shù)語和縮寫　 　 3.3　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 　 3.4　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊 第四章　質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 4.1　總要求 4.2　文件要求 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 02 頁共 68 頁 XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK- 22.01-2002 第五章 管理職責 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.3 方針 5.4 策劃 5.5 職責、權(quán)限與溝通 5.6 管理評審 第六章 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設施 6.4 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 　　 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設計和開發(fā) 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 第八章 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 03 頁共 68 頁 XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK- 22.01-2002 1.3 批準 為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán) 保產(chǎn)品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力， 根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結(jié)合本公司的實際情況，編制此《質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 的控制活動和要求。 本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設計、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務 等過程中開展活動的基本法規(guī)和準則，現(xiàn)予以公布，于2002年09月18日起正式實施。各 職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理 體系的建立、實施和持續(xù)改進。 手冊現(xiàn)行版本：　A 現(xiàn)行版本審核日期： 2002 年 09 月 18 日 手冊批準： 總　經(jīng)　理：＿＿＿＿＿＿＿＿　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 04 頁共 68 頁 XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK- 22.01-2002 1.4 修改認定頁 |序號|章節(jié)號 |頁碼 |修改單號|修改碼 |修改人/日期|批準人 |生效日期 | |1 | | |新發(fā)布 | | | |2002-09-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 05 頁共 68 頁 XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 第 二 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述 2.1 公司簡介 XX空調(diào)器有限公司（以下簡稱XX）是XX集團有限公司建立的第一個專門從事空調(diào)器 系列產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米 ，廠房近5萬平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)?、娛樂運動場地約3萬平方米?，F(xiàn)有員工600余名 ，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。95%以上員工都經(jīng)過專業(yè)學校培訓，具有 中等以上學歷。三年內(nèi)員工總數(shù)將達到1500人 。 XX是一家集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點、高技 術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進了生產(chǎn)和檢測設備，配以部分國內(nèi) 先進設備，裝備了多條生產(chǎn)線，使整體技術(shù)裝備達到九十年代世界先進水平。公司以生 產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設備制造的 綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前設計能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬套，年銷售額可達20億元人 民幣。計劃在3年內(nèi)達到年產(chǎn)空調(diào)器150萬套，工業(yè)年產(chǎn)值達到40億元人民幣。 XX還與國內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國內(nèi)多家 科研機構(gòu)進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發(fā)新產(chǎn)品，使XX產(chǎn)品保持世界 先進水平。目前，公司可向市場供應的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào) 器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi)130多個城市，并且 向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。 公司主導產(chǎn)品，均按中國電工委員會的規(guī)定申辦CCEE認證，并有部分型號獲得國際 電工委員會(IEC)認可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測試，從而 取得使用(CE)標志的資格。在多次國家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查 中，本公司產(chǎn)品均以良好的狀態(tài)通過測試。2001年1月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量 免檢證書。 本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《質(zhì)量管理體系——要求》、GB/T24001-1996 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 06 頁共 68 頁 XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 ( idt ISO9001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用指南》和GB/T28001- 2001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》為基礎(chǔ)，學習優(yōu)秀企業(yè)的管 理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一 體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任 到人。并于2002年2月25日獲ISO9001：2000認證證書。 產(chǎn)品和服務的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會競爭的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地 按照“為顧客創(chuàng)造價值, 為員工創(chuàng)造機會, 為社會創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn) 品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。 公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。XX空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖 ，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具 有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。 XX 地 址：廣東省XX市 郵政編碼： 電話總機： 傳 真： 電子郵箱： 網(wǎng) 址： 總 經(jīng) 理： 常務副總經(jīng)理(管理者代表)： 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 07 頁共 68 頁 XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 2.2 方針和目標 ⑴、我們的方針是： “創(chuàng)建具有國際競爭力的世界級企業(yè)” “創(chuàng)新科技，共享生活” “研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務；創(chuàng)建最好的品牌” “營造綠色安全企業(yè)，為社會創(chuàng)造最大價值” ⑵、工作準則 為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則： A、 遵守國家法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質(zhì)，強化質(zhì)量/環(huán)境/安全意識。 B、 控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境/健康安全相關(guān)方 施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方。 C、 施行安全第一、污染預防、強化質(zhì)量的全過程控制，嚴格按標準及顧客要求組 織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴把產(chǎn)品質(zhì) 量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂茫缓细竦脑谥破凡晦D(zhuǎn)序，不合格的成 品不出廠”。 D、 加強產(chǎn)品售后服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。 E、 切實貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求，實施全面優(yōu) 質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進產(chǎn)品 和服務質(zhì)量。 ⑶、管理目標 公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，詳見《年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標》 公司建立《管理方針目標制定與實施程序》以確?？偰繕朔纸獾礁鱾€部門并得以實現(xiàn)。 批準： ( 總經(jīng)理 )　　 日　期：2002 年 09 月 18 日 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 08 頁共 68 頁 XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 2.3 公司組織機構(gòu)圖 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 09 頁共 68 頁 XX空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 2．4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 序 號 |程序文件編號 |程序文件名稱 |對應標準條款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 |總 經(jīng) 理 |常務 副總經(jīng)理 |副總經(jīng)理總工 |生產(chǎn)副總經(jīng)理 |總師 辦 |品 管 部 |設計 開發(fā) 部 |技術(shù) 工藝 部 |制 造 部 |PM C 部 |行政 人事 部 |財 務 部 | |1 |Q/TK-23.01-2002 |管理體系文件控制程序 |4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |2 |Q/TK-23.02-2002 |技術(shù)類和外來文件控制程序 |4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |3 |Q/TK-23.03-2002 |記錄控制程序 |4.2.4/4.5.3/4.5.3 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |4 |Q/TK-23.04-2002 |方針目標制定與實施程序 |5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |5 |Q/TK-23.05-2002 |管理體系職能分配表 |5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1 |★ |☆ |○ |○ |● |○ |○ |○ |○ |○ |○ |○ | |6 |Q/TK-23.06-2002 |溝通與信息交流控制程序 ...
某知名企業(yè)集團三合一（ISO-14K-18K）手冊