ISO/TS16949:2002(IATF過程方法培訓(xùn)(ppt)


ISO/TS16949:2002簡介
TS 16949:2002已于2002/03/01正式發(fā)布,其名稱是：
質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)產(chǎn)品的組織實(shí)施ISO9001：2000的特殊要求
TS 16949:2002是由國際汽車工作小組（IATF）和日本汽車制造協(xié)會(huì)（JAMA）在ISO/TC176質(zhì)量管理和質(zhì)量保證委員會(huì)的支持下共同制定的。

汽車業(yè)供應(yīng)商的質(zhì)量體系要求
Quality Management Process Model ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系模式圖：


ISO中如何定義“流程”有關(guān)的活動(dòng)
過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)




基本過程模式


b) 確定這些過程的順序和相互作用； (P)
理解：
過程的總流程是什么？
我們?nèi)绾蝸砻枋觯ㄟ^程圖、流程框圖）？
這些過程間的接口是什么？
我們需要哪些文件？

c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； (P)

理解：
所期望的和不期望的過程結(jié)果的特征是什么？
監(jiān)視、測(cè)量和分析的準(zhǔn)則是什么？
我們?cè)鯓邮蛊渑c我們對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相結(jié)合？
經(jīng)濟(jì)方面的結(jié)果怎樣（成本、時(shí)間、浪費(fèi)等等）？
有哪些適宜的收集數(shù)據(jù)的方法？

d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； (D)

理解：
每個(gè)過程需要哪些資源？
溝通的渠道有哪些？
我們?nèi)绾翁峁╆P(guān)于該過程的外部和內(nèi)部信息？
我們?cè)鯓荧@得反饋信息？
我們需要收集哪些數(shù)據(jù)？
我們需要保存哪些記錄？

e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程； (C)

理解：
我們?cè)鯓颖O(jiān)視過程的業(yè)績（過程能力、顧客滿意）？
需要什么樣的量測(cè)手段？
我們?nèi)绾巫詈玫姆治鏊占男畔ⅲńy(tǒng)計(jì)技術(shù)）？
從分析的結(jié)果得出了什么？

實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 (A)
理解：
我們?nèi)绾胃倪M(jìn)該過程？
需要采取哪些糾正和\或預(yù)防措施?
這些和\或預(yù)防措施得到實(shí)施了嗎?
他們有效嗎?
如何實(shí)施ISO/TS16949:2002
了解與識(shí)別汽車業(yè)COP
（Customer Oriented Process）
了解與識(shí)別汽車業(yè)SP
（Support Process）
了解與識(shí)別汽車業(yè)MP
（Management Process）
使用章魚圖分析法分析三種過程；
使用龜形圖分析法分析每項(xiàng)過程。

過程分類
顧客導(dǎo)向過程（Customer Oriented Process）
這種過程起始于顧客的需求和終止于組織的輸出；
輸入和對(duì)應(yīng)的輸出必須被一一查核，以便使輸出滿足輸入要求，所以COP很多，像章魚；
組織必須識(shí)別所有的COP；
目的在于使組織站在顧客一端的眼光看清楚其需求能被滿足，將注意力從自己及自己的產(chǎn)品上，轉(zhuǎn)移到顧客及顧客需求的解決方案上；
汽車工業(yè)一般不少于9個(gè)COP。


IATF（國際汽車特別工作組）建議的COP清單
1. 市場(chǎng)分析/顧客需求
2. 投標(biāo)/標(biāo)單
3. 定單/要求
4. 產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)
5. 產(chǎn)品和過程的驗(yàn)證/確認(rèn)
6. 采購
7. 產(chǎn)品生產(chǎn)
8. 交付
9. 支付/付款
10.擔(dān)保/服務(wù)
支援過程的典型例子
資源取得
人力資源
法規(guī)符合
設(shè)備
資訊系統(tǒng)
支持性過程舉例
制造過程的支持性過程：
文件控制
記錄控制
培訓(xùn)
供應(yīng)商評(píng)估和選擇
采購
檢驗(yàn)和試驗(yàn)
庫房管理
設(shè)備管理
工裝管理
監(jiān)控和測(cè)量裝置管理
不合格品控制
管理過程舉例
經(jīng)營計(jì)劃管理
方針和目標(biāo)管理
管理評(píng)審
持續(xù)改進(jìn)
糾正和預(yù)防措施




過程方法運(yùn)用
報(bào)價(jià)流程
輸入：
輸出：
誰做:
用什么（資源）:
如何做:
測(cè)量:
過程方法運(yùn)用

輸入: 客戶要求（明確的、模糊的、反饋……），法律法規(guī),業(yè)務(wù)計(jì)劃,以往的經(jīng)驗(yàn),……
輸出: 報(bào)價(jià)表
用什么: 技術(shù)規(guī)范, 材料價(jià)格清單、勞動(dòng)力價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格……
如何做: COP（WI), 財(cái)務(wù)制度, 成本分析預(yù)測(cè)方法……
誰做: 采購, 開發(fā), QA, 財(cái)務(wù)人員, 業(yè)務(wù)人員、項(xiàng)目管理人員……
測(cè)量: 報(bào)價(jià)的結(jié)果, 利潤率……
對(duì)每一個(gè)過程評(píng)價(jià)（4個(gè)基本問題）
過程是否予以識(shí)別和適當(dāng)確定？
職責(zé)是否予以分配？
程序是否被實(shí)施和保持？
在實(shí)現(xiàn)所要求的結(jié)果方面，過程是否有效？
過程的主要活動(dòng)是什么？
過程的主要活動(dòng)就是這個(gè)過程的 次過程；
過程的主要活動(dòng)可以是跨部門的；
必須分析過程有哪些主要活動(dòng)，以及其相互的關(guān)系與順序；
請(qǐng)考慮這些活動(dòng)附加價(jià)值的高低，低附加價(jià)值的活動(dòng)盡量簡化，或并入其他的活動(dòng)。
產(chǎn)品開發(fā)（不含產(chǎn)品設(shè)計(jì)）過程主要活動(dòng)的例子
新產(chǎn)品開發(fā)申請(qǐng)
多功能小組成立
客戶圖面與規(guī)范的研讀
生產(chǎn)與開發(fā)成本的評(píng)估
制造可行性審查
報(bào)價(jià)與議價(jià)
開發(fā)計(jì)劃制定與審核
鑒定特殊特性
生產(chǎn)流程的規(guī)劃
制程失效模式PFMEA討論與制定
圖面繪制與審查
試生產(chǎn)CP討論與制定
材料BOM表討論與制定
生產(chǎn)物流與標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的規(guī)劃
作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書檢驗(yàn)規(guī)范的討論與制定
產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)的制定
供應(yīng)商與外包廠的 選擇與認(rèn)可
外購零件外包
模具、檢驗(yàn)治具規(guī)劃與外包
生產(chǎn)設(shè)備規(guī)劃與采購
模具、檢驗(yàn)治具的驗(yàn)收
外購零件首件檢驗(yàn)與認(rèn)可
外購零件生產(chǎn)制程認(rèn)可
生產(chǎn)設(shè)備的安裝與驗(yàn)收
量測(cè)系統(tǒng)分析
試作前對(duì)員工的訓(xùn)練
試作與檢討
初期制程能力分析
產(chǎn)品尺寸，材質(zhì)與功能的檢驗(yàn)與測(cè)試
量產(chǎn)CP的確定
作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書與檢驗(yàn)規(guī)范的確定
向客戶提交PPAP
開發(fā)完成的審查
量產(chǎn)轉(zhuǎn)移

審核者的關(guān)注
這些活動(dòng)的邏輯與順序是否清晰與正確？
這些活動(dòng)與哪些組織界面有關(guān)系？
這些活動(dòng)是否具有附加價(jià)值？
在活動(dòng)進(jìn)行的過程中，流程的輸入是否被適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用，并容入到活動(dòng)所漸次產(chǎn)生的輸出之中，以作為下一階段的輸入？

因素是“過程要有所有者
（owner)”

—所有者是誰？
—如何知道所有者是誰？
—所有者是否知道他們是所有者？
—是否已經(jīng)給予他們?cè)谶^程中的職責(zé)和權(quán)限？

ISO要求流程表述的文檔標(biāo)準(zhǔn)化
1、封面（略）
2、流程圖
ISO要求流程表述的文檔標(biāo)準(zhǔn)化
3、程序說明書(包含內(nèi)容）
Ø         目的
Ø         范圍
Ø         權(quán)責(zé)
Ø         定義
Ø         作業(yè)內(nèi)容
Ø         相關(guān)文件
Ø         附件/使用表單
如何支持過程的運(yùn)行
在制定質(zhì)量管理體系所有過程所必須的準(zhǔn)則和方法后，如何保證這些過程的運(yùn)行？
ISO/TS16949：2002中4.1 d)規(guī)定：
確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視；
關(guān)鍵詞：
必要的；
資源（有能力的人員、資金、廠房、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備、軟件等）；
信息（記錄、生產(chǎn)報(bào)表、庫存報(bào)表等）。
如何監(jiān)視、測(cè)量和分析過程
標(biāo)準(zhǔn)的要求：
4.1 e)必須監(jiān)控、測(cè)量和分析這些過程；
5.1.1 過程效率
最高管理者必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程以保證其有效性和效率。
必須測(cè)量過程以明確其有效性；
應(yīng)根據(jù)預(yù)先確定的目標(biāo)、測(cè)量方法進(jìn)行測(cè)量；
制定過程目標(biāo)
目標(biāo)制訂要求：
滿足SMART 原則，即:
Specified：具體的、
Measurable：可測(cè)量的、
Attainable ：可達(dá)到的、
Real：符合真實(shí)現(xiàn)狀的、
Time：具有時(shí)間性的。
制定關(guān)鍵過程目標(biāo)
制造過程的目標(biāo)：
生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%
工序合格率98%；
裝配一次合格率大于92%；
所有的特殊特性Cpk大于1.33；
批量不合格為；
交付過程的目標(biāo)：
100%準(zhǔn)時(shí)交貨；
錯(cuò)送次數(shù)為0；
交付過程不合格件數(shù)為0




ISO/TS16949:2002(IATF過程方法培訓(xùn)(ppt)