財務(wù)部任務(wù)績效指標(doc)
計劃財務(wù)部經(jīng)理任務(wù)績效指標
指標類別 指標項 考核目的 考核內(nèi)容/方法 考核人
任務(wù)績效
（100%） 計劃財務(wù)部工作的計劃性 保證計劃財務(wù)部工作的計劃性、有序性 有無年度、季度工作計劃，上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處 分管副總經(jīng)理
部門工作計劃完成率 確保部門工作目標的有效實現(xiàn) 逐條核實計劃是否按時完成。已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例不小于[ ]%
公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃擬定的完善性與合理性 保證公司的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃符合公司的實際情況，有助于公司的發(fā)展壯大 公司的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處，公司的發(fā)展戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃中脫離公司的實際情況的內(nèi)容不超過[ ]處（兩者權(quán)重各占50%）
對公司各部門業(yè)務(wù)計劃制定的指導(dǎo)力度 保證各部門的業(yè)務(wù)計劃符合公司的戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃的要求 由于對公司各部門的指導(dǎo)失誤而導(dǎo)致其編制的業(yè)務(wù)計劃不符合公司要求的次數(shù)不超過[ ]次
各部門計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督力度 監(jiān)督各部門計劃的實際執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題 監(jiān)督檢查次數(shù)不低于[ ]次/年；未及時發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)不低于[ ]個/年，未及時發(fā)現(xiàn)的問題所造成的損失不高于[ ]元（兩者權(quán)重各占50%）
公司財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性與有效性 提出公司總體收支預(yù)測及控制范圍，確保各項工作的檢核標準 未按照規(guī)定和公司的實際編制的財務(wù)預(yù)算項目不超過[ ]個，財務(wù)預(yù)算與實際情況的偏差不超過[ ]% （兩者權(quán)重各占50%）
對公司各部門預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度 保證公司各部門的收支情況嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)問題 是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算發(fā)生不合理的偏差
[否決性指標]

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