XX電力有限責(zé)任公司任務(wù)績效考核指標(biāo)庫（經(jīng)營策劃部）
qq電力有限責(zé)任公司 任務(wù)績效考核指標(biāo)庫 （經(jīng)營策劃部） 北大縱橫管理咨詢公司 二零零四年五月 目 錄 經(jīng)營策劃部經(jīng)理崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) 1 經(jīng)營規(guī)劃主管崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) 3 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)主管崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) 5 工程合同主管崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) 7 工程預(yù)算主管崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) 9 經(jīng)營策劃部經(jīng)理崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) |編號 |KPI名稱 |KPI定義/公式 |業(yè)績目標(biāo) |考核標(biāo)準(zhǔn) |信息來源 | |2 |部門費(fèi)用與預(yù)算的 |1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi) |（ ）% |絕對值每增加1%，扣（ ） |費(fèi)用明細(xì)科目及預(yù)算資 | | |差異率 |用／預(yù)算成本費(fèi)用）×100| |分 |料匯總 | | | |% | | | | |3 |發(fā)電量計(jì)劃完成率 |當(dāng)期實(shí)際完成發(fā)量電/公 |100% |每降低1%，扣（ ）分； |技術(shù)安全部 | | | |司計(jì)劃完成發(fā)電量×100% | |每增加1%，加（ ）分 | | |4 |零星工程費(fèi) |當(dāng)期核定給經(jīng)營策劃部控|（ ）萬元 |每節(jié)支1萬元，加（ ）分；|財(cái)務(wù)部 | | | |制和零星工程費(fèi)總額 | |每超支1萬元，扣（ ）分 | | |5 |經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào) |按時(shí)開展并完成經(jīng)營計(jì)劃|100% |每降低1%，扣（ ）分 |經(jīng)營計(jì)劃及調(diào)整報(bào)告 | | |整按時(shí)開展完成率 |制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)| | | | | | |定應(yīng)開展的經(jīng)營計(jì)劃制定| | | | | | |和調(diào)整次數(shù)×100% | | | | |6 |公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成 |當(dāng)期未按規(guī)定完成公司統(tǒng)|0天 |每延遲1天，扣（ ）分 |公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | | |的及時(shí)性 |計(jì)任務(wù)而延遲的天數(shù) | | | | |7 |綜合統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率 |1-當(dāng)期綜合統(tǒng)計(jì)的失真數(shù)|100% |每降低1%，扣（ ）分 |公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | | | |據(jù)/統(tǒng)計(jì)總數(shù)據(jù)×100% | | | | |8 |公司工程合同執(zhí)行 |1-當(dāng)期失敗的合同數(shù)/履 |100% |每降低1%，扣（ ）分 |合同履行記錄 | | |正確率 |行合同總數(shù)×100% | | | | |9 |工程預(yù)算準(zhǔn)確率 |1-當(dāng)期工程預(yù)算失誤數(shù)據(jù)|100% |每降低1%，扣（ ）分 |工程預(yù)算報(bào)告 | | | |/工程預(yù)算總數(shù)據(jù)×100% | | | | |10 |公司規(guī)劃報(bào)告完成 |當(dāng)期在公司規(guī)定范圍內(nèi)，|0天 |每延遲1天，扣（ ）分 |相關(guān)規(guī)劃報(bào)告 | | |的及時(shí)性 |未完成相應(yīng)報(bào)告而延遲的| | | | | | |天數(shù) | | | | |11 |違章、違紀(jì) |當(dāng)期部門員工發(fā)生違反規(guī)|0人次 |每出現(xiàn)1人次，扣（ ）分 |考核部門和本部門組織 | | | |章制度及法律法規(guī)的次數(shù)| | |檢查 | |12 |安規(guī)考試合格率 |部門安規(guī)考試合格人數(shù)/ |100% |達(dá)不到100%，扣（ ）分 |人力資源部、技術(shù)安全 | | | |參加安規(guī)考核人數(shù)×100% | | |部安規(guī)考試記錄 | |編號 |GS名稱 |GS定義/解釋 |目標(biāo)效果 |考核主體 | |13 |部門工作的計(jì)劃性 |部門工作計(jì)劃制定的完整|能及時(shí)制定部門的各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保|經(jīng)營副總經(jīng)理 | | | |性與執(zhí)行的有效性 |量完成 | | |14 |公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 |公司發(fā)展戰(zhàn)略研究的及時(shí)|能及時(shí)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，進(jìn)行行業(yè)分析，對|經(jīng)營副總經(jīng)理 | | | |性與質(zhì)量 |公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略選擇提出合理化建議，為公| | | | | |司高層決策提供支持 | | |15 |公司經(jīng)營計(jì)劃制定 |公司經(jīng)營計(jì)劃制定的及時(shí)|能根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略合理制定公司的年度經(jīng)營計(jì)|經(jīng)營副總經(jīng)理 | | | |性與質(zhì)量 |劃初稿，供公司高層決策，選擇 | | |16 |經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行管理 |公司經(jīng)營計(jì)劃的分解、實(shí)|合理分解公司計(jì)劃，并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，能|經(jīng)營副總經(jīng)理 | | | |施、監(jiān)督、反饋等過程的|及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并按公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 | | | | |有效管理 | | | |17 |部門考核 |部門考核工作的公正與客|根據(jù)公司的考核管理制度和各部門的實(shí)際業(yè)績進(jìn)|經(jīng)營副總經(jīng)理 | | | |觀性 |行客觀公正的考核 | | |18 |客戶關(guān)系管理 |開展客戶關(guān)系管理的效果|客戶檔案、資料內(nèi)容全面、詳實(shí)、使用價(jià)值很大|經(jīng)營副總經(jīng)理 | | | | |；客戶服務(wù)和投訴處理及時(shí)有效，客戶滿意高 | | |19 |企業(yè)文化建設(shè) |開展企業(yè)文化建設(shè)工作的|根據(jù)公司發(fā)展需要逐步建立公司企業(yè)文化體系，|經(jīng)營副總經(jīng)理 | | | |適效性 |以文化規(guī)范員工的行為，引導(dǎo)員工的價(jià)值觀 | | 經(jīng)營規(guī)劃主管崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) |編號 |KPI名稱 |KPI定義/公式 |業(yè)績目標(biāo) |考核標(biāo)準(zhǔn) |信息來源 | |2 |公司規(guī)劃報(bào)告完成 |當(dāng)期在公司規(guī)定范圍內(nèi)， |0天 |每延遲1天，扣（ ）分 |相關(guān)規(guī)劃報(bào)告 | | |的及時(shí)性 |未完成相應(yīng)報(bào)告而延遲的 | | | | | | |天數(shù) | | | | |3 |經(jīng)營計(jì)劃制定、調(diào) |按時(shí)開展并完成經(jīng)營計(jì)劃 |100% |每降低1%，扣（ ）分 |經(jīng)營計(jì)劃及調(diào)整報(bào)告 | | |整按時(shí)開展完成率 |制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī) | | | | | | |定應(yīng)開展的經(jīng)營計(jì)劃制定 | | | | | | |和調(diào)整次數(shù)×100% | | | | |4 |完成經(jīng)濟(jì)活動分析 |當(dāng)期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完 |0天 |每延遲1天，扣（ ）分 |經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告 | | |報(bào)告的及時(shí)性 |成經(jīng)濟(jì)活動分析報(bào)告而延 | | | | | | |遲的天數(shù) | | | | |5 |違章、違紀(jì) |當(dāng)期本人違反規(guī)章制度及 |0次 |每出現(xiàn)1次，扣（ ）分 |考核部門和本部門組織 | | | |法律法規(guī)的次數(shù) | | |檢查 | |編號 |GS名稱 |GS定義/解釋 |目標(biāo)效果 |考核主體 | |6 |工作的計(jì)劃性 |工作計(jì)劃制定的完整性與 |能及時(shí)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |執(zhí)行的有效性 |成 | | |7 |公司發(fā)展戰(zhàn)略研究 |協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行公司發(fā)展戰(zhàn) |能及時(shí)根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，進(jìn)行行業(yè)分析，|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |略研究的及時(shí)性與質(zhì)量 |對公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略選擇提出合理化建議，| | | | | |為公司高層決策提供支持 | | |8 |公司經(jīng)營計(jì)劃制定 |協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行公司經(jīng)營計(jì) |能根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略合理制定公司的年度經(jīng)營|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |劃制定的及時(shí)性與質(zhì)量 |計(jì)劃初稿，供公司高層決策，選擇 | | |9 |經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行管理 |協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行公司經(jīng)營計(jì) |合理分解公司計(jì)劃，并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |劃的分解、實(shí)施、監(jiān)督、 |能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并按公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整| | | | |反饋等過程的有效管理 | | | |10 |客戶關(guān)系管理 |協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行開展客戶關(guān) |客戶檔案、資料內(nèi)容全面、詳實(shí)、使用價(jià)值很|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |系管理的效果 |大；客戶服務(wù)和投訴處理及時(shí)有效，客戶滿意| | | | | |高 | | |11 |企業(yè)文化建設(shè) |協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行開展企業(yè)文 |根據(jù)公司發(fā)展需要逐步建立公司企業(yè)文化體系|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |化建設(shè)工作的適效性 |，以文化規(guī)范員工的行為，引導(dǎo)員工的價(jià)值觀| | 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)主管崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) |編號 |KPI名稱 |KPI定義/公式 |業(yè)績目標(biāo) |考核標(biāo)準(zhǔn) |信息來源 | |2 |公司統(tǒng)計(jì)任務(wù)完成 |當(dāng)期未按規(guī)定完成公司統(tǒng)|0天 |每延遲1天，扣（ ）分 |公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | | |的及時(shí)性 |計(jì)任務(wù)而延遲的天數(shù) | | | | |3 |綜合統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率 |1-當(dāng)期綜合統(tǒng)計(jì)的失真數(shù)|100% |每降低1%，扣（ ）分 |公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | | | |據(jù)/統(tǒng)計(jì)總數(shù)據(jù)×100% | | | | |4 |完成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 |當(dāng)期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完|0天 |每延遲1天，扣（ ）分 |統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 | | |的及時(shí)性 |成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告而延遲的| | | | | | |天數(shù) | | | | |5 |部門考核的準(zhǔn)確性 |當(dāng)期由于本人責(zé)任在部門|0項(xiàng) |每出現(xiàn)1次，扣（ ）分 |部門考核記錄 | | | |考核工作中出現(xiàn)的差錯(cuò)項(xiàng)| | | | | | |數(shù) | | | | |6 |部門考核的及時(shí)性 |在公司規(guī)定范圍內(nèi)，未完|0天 |每延遲1天，扣（ ）分 |部門考核記錄 | | | |成部門考核工作而延遲的| | | | | | |天數(shù) | | | | |7 |部門檔案管理工作 |當(dāng)期內(nèi)計(jì)劃工作未完成項(xiàng)|0項(xiàng) |每增加1項(xiàng)，扣（ ）分 |工作計(jì)劃與記錄 | | |完成情況 |數(shù) | | | | |8 |部門檔案收整率 |收整檔案數(shù)/檔案歸檔目 |100% |每降低1%，扣（ ）分 |檔案歸檔記錄 | | | |錄數(shù)×100% | | | | |9 |違章、違紀(jì) |當(dāng)期本人違反規(guī)章制度及|0次 |每出現(xiàn)1次，扣（ ）分 |考核部門和本部門組織 | | | |法律法規(guī)的次數(shù) | | |檢查 | |編號 |GS名稱 |GS定義/解釋 |目標(biāo)效果 |考核主體 | |10 |工作的計(jì)劃性 |工作計(jì)劃制定的完整性與|能及時(shí)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完成|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |執(zhí)行的有效性 | | | |11 |經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行管理 |協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行公司經(jīng)營計(jì)|合理分解公司計(jì)劃，并對實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，能|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |劃的分解、實(shí)施、監(jiān)督、|及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并按公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整 | | | | |反饋等過程的有效管理 | | | |12 |部門考核 |協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行部門考核工|根據(jù)公司的考核管理制度和各部門的實(shí)際業(yè)績進(jìn)|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |作的公正與客觀性 |行客觀公正的考核 | | 工程合同主管崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) |編號 |KPI名稱 |KPI定義/公式 |業(yè)績目標(biāo) |考核標(biāo)準(zhǔn) |信息來源 | |2 |零星工程費(fèi) |當(dāng)期核定給經(jīng)營策劃部控 |（ ）萬元 |每節(jié)支1萬元，加（ ）分；|財(cái)務(wù)部 | | | |制和零星工程費(fèi)總額 | |每超支1萬元，扣（ ）分 | | |3 |工程招標(biāo)競標(biāo)率 |當(dāng)期組織競標(biāo)的工程項(xiàng)目 |100% |低于目標(biāo)（ ）、（ ）及 |工程招標(biāo)記錄 | | | |數(shù)/工程項(xiàng)目總數(shù)×100% | |（ ）以上，分別扣（ | | | | | | |）、（ ）和（ ）分 | | |4 |公司工程合同執(zhí)行 |當(dāng)期失敗的合同項(xiàng)數(shù) |0項(xiàng) |每出現(xiàn)1項(xiàng)，扣（ ）分 |合同履行記錄 | | |正確性 | | | | | |5 |公司工程合同執(zhí)行 |1-當(dāng)期失敗的合同數(shù)/履行|100% |每降低1%，扣（ ）分 |合同履行記錄 | | |正確率 |合同總數(shù)×100% | | | | |6 |違章、違紀(jì) |當(dāng)期本人違反規(guī)章制度及 |0次 |每出現(xiàn)1次，扣（ ）分 |考核部門和本部門組織 | | | |法律法規(guī)的次數(shù) | | |檢查 | |編號 |GS名稱 |GS定義/解釋 |目標(biāo)效果 |考核主體 | |7 |工作的計(jì)劃性 |工作計(jì)劃制定的完整性與 |能及時(shí)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |執(zhí)行的有效性 |成 | | |8 |工程立項(xiàng)管理 |制定的各類工程項(xiàng)目的計(jì) |各類項(xiàng)目計(jì)劃制定及時(shí)、合理 |經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |劃以及臨時(shí)報(bào)批的工程項(xiàng) | | | | | |目的計(jì)劃審核和報(bào)批工作 | | | |9 |工程招標(biāo)管理 |工程招標(biāo)的及時(shí)性與質(zhì)量 |招標(biāo)工作準(zhǔn)備充分，競標(biāo)過程公正 |經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | |10 |工程合同評審管理 |組織工程合同評審的質(zhì)量 |組織合同評審工作及時(shí)、有效 |經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | |11 |工程合同執(zhí)行管理 |合同執(zhí)行、監(jiān)督等工作的 |合同執(zhí)行情況跟蹤、記錄、監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確 |經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |有效性 | | | |12 |工程、合同檔案管 |工程、合同統(tǒng)計(jì)和檔案管 |工程、合同統(tǒng)計(jì)全面、準(zhǔn)確、及時(shí)；檔案保管|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | |理 |理工作的質(zhì)量 |妥善，分類清楚，便于檢索和查閱 | | |13 |法律事務(wù)管理 |聯(lián)系法律顧問、律師，協(xié) |聯(lián)系及進(jìn)、協(xié)調(diào)高效，最小損失、最小影響地|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |調(diào)公司的法律具體事務(wù) |解決公司的法律事務(wù) | | 工程預(yù)算主管崗位任務(wù)績效考核指標(biāo) |編號 |KPI名稱 |KPI定義/公式 |業(yè)績目標(biāo) |考核標(biāo)準(zhǔn) |信息來源 | |2 |工程預(yù)算準(zhǔn)確性 |當(dāng)期工程預(yù)算失誤的數(shù)據(jù)|0項(xiàng) |每出現(xiàn)1項(xiàng)，扣（ ）分 |工程預(yù)算報(bào)告 | | | |項(xiàng)數(shù) | | | | |3 |工程預(yù)算準(zhǔn)確率 |1-當(dāng)期工程預(yù)算失誤數(shù)據(jù)|100% |每降低1%，扣（ ）分 |工程預(yù)算報(bào)告 | | | |/工程預(yù)算總數(shù)據(jù)×100% | | | | |4 |完成項(xiàng)目可行性報(bào) |當(dāng)期在規(guī)定范圍內(nèi)，未完|0天 |每延遲1天，扣（ ）分 |項(xiàng)目可行性報(bào)告 | | |告的及時(shí)性 |成項(xiàng)目可行性報(bào)告而延遲| | | | | | |的天數(shù) | | | | |5 |違章、違紀(jì) |當(dāng)期本人違反規(guī)章制度及|0次 |每出現(xiàn)1次，扣（ ）分 |考核部門和本部門組織 | | | |法律法規(guī)的次數(shù) | | |檢查 | |編號 |GS名稱 |GS定義/解釋 |目標(biāo)效果 |考核主體 | |6 |工作的計(jì)劃性 |工作計(jì)劃制定的完整性與|能及時(shí)制定各項(xiàng)工作計(jì)劃，且按時(shí)保質(zhì)保量完成|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |執(zhí)行的有效性 | | | |7 |項(xiàng)目可行性分析 |基建、技改等工程項(xiàng)目可|可行性報(bào)告分析深入、全面，對項(xiàng)目立項(xiàng)具有相|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |行性報(bào)告的質(zhì)量 |當(dāng)?shù)闹С肿饔? | | |8 |工程預(yù)決算管理 |預(yù)決算報(bào)告編制及時(shí)性與|能按時(shí)收集相關(guān)數(shù)據(jù)，保質(zhì)完成工程預(yù)決算，形|經(jīng)營策劃部經(jīng)理 | | | |質(zhì)量 |成報(bào)告 | |
XX電力有限責(zé)任公司任務(wù)績效考核指標(biāo)庫（經(jīng)營策劃部）