銷售員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊(cè)（第六部分）
銷售員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)手冊(cè)(第六部分) 結(jié)關(guān)后工作 (一)裝押助理須查詢報(bào)關(guān)行及船公司,貨是否確實(shí)出口無誤,如確實(shí)無誤,將出口明細(xì)表一 份交會(huì)計(jì),另一份送管制中心,并將營業(yè)部訂半日貨款支付核準(zhǔn)單交營業(yè)助理。 (二)催CBC必須確實(shí)于結(jié)關(guān)次日取得,除非以錯(cuò)單出口者,須隨時(shí)催報(bào)關(guān)行,最遲須于一星 期內(nèi)取得,否則須向主管經(jīng)理報(bào)備。 (三)于CBC到達(dá)后,如要辦理經(jīng)濟(jì)部產(chǎn)地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料 來源加工切結(jié)書一份及CBC副本一份送交報(bào)關(guān)行,以便辦理產(chǎn)地證明。 (四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報(bào)關(guān)行,以便到船公司拿B/L時(shí)核對(duì)。 (五)在收到B/L時(shí)立刻核對(duì)材數(shù)與運(yùn)費(fèi)與內(nèi)容有無錯(cuò)誤是否符合。 (六)B/L如須預(yù)付運(yùn)費(fèi),應(yīng)會(huì)同營業(yè)助理填妥營業(yè)部雜費(fèi)支付核準(zhǔn)單交有關(guān)會(huì)計(jì),如經(jīng)理不 在,為爭取時(shí)效,可憑裝押助理簽名,即送會(huì)計(jì)付款,事后由會(huì)計(jì)送給經(jīng)理、副經(jīng)理、助理 補(bǔ)簽。 (七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細(xì)表INVOICE,B/L各一份連同 出口登記本第三聯(lián)(稽核)第四聯(lián)(押匯)交押匯科長,將必要文件轉(zhuǎn)送銀行押匯,出口登記 本第三聯(lián)由押匯科長轉(zhuǎn)送稽核,時(shí)間由結(jié)關(guān)日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣 各經(jīng)理利息,并處罰裝押助理。 (八)押準(zhǔn)文件存檔聯(lián)及寄交客戶，聯(lián)經(jīng)由營業(yè)助理呈閱主管經(jīng)理后，分別寄出并在存檔 聯(lián)上注明"歸檔",交收發(fā)中心。 (九)押匯科長收到結(jié)匯證書連同信匯回條、出貨明細(xì)表、INVOICE及B/L各一份送交有關(guān) 會(huì)計(jì)。 □ 打OOL 視客戶或經(jīng)理需要,裝押助理應(yīng)按所辦客戶會(huì)同營業(yè)助理打OOL三份,一份由裝押助理留存 ,兩分轉(zhuǎn)交營業(yè)助理留存一份,另一份呈閱主管經(jīng)理。 □ 收到倉庫存貨周報(bào)表 倉儲(chǔ)科須于每周一上午11時(shí)半前將倉庫周報(bào)表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助 理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對(duì)數(shù)量、嘜頭廠商無誤后交營業(yè) 助理核對(duì),于每周二中午下班前交主管經(jīng)理轉(zhuǎn)交行政助理,如倉庫存貨周報(bào)表上有錯(cuò)誤時(shí) 須立刻去電話與倉儲(chǔ)科長聯(lián)系查明。 □ 申請(qǐng)LOCAL L/C (一)向押匯科長取表填妥,即送主管經(jīng)理,總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)交押匯科長申請(qǐng),在開發(fā)本地信 用狀申請(qǐng)書上須開給何家工廠,手續(xù)費(fèi)是否從工廠扣除。 (二)押匯時(shí)LACAL L/C復(fù)印件本一份需送押匯科長。 □ 貨完全出清時(shí)的工作 (一)國內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)待貨完全出清不再使用時(shí),自行燒掉。 (二)L/C影本待貨完全出清不再使用時(shí),應(yīng)即交押匯科長。 □ 核簽報(bào)關(guān)費(fèi) (一)核對(duì)嘜頭、件數(shù)是否無誤,并于出口登記本留底聯(lián)注銷并于出口登記本上報(bào)關(guān)費(fèi)欄登 記該批報(bào)關(guān)費(fèi),以免報(bào)關(guān)行重復(fù)請(qǐng)款。 (二)報(bào)關(guān)費(fèi)如多出規(guī)定費(fèi)用時(shí),應(yīng)簽請(qǐng)經(jīng)理核準(zhǔn)。
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