某上市公司ISO9000-2005之不合格品控制程序
QG 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA 10.04-2002 不合格品控制程序 2005-03-25發(fā)布 2005-03-28實(shí)施 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)布 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 不合格品控制程序 QG/PLA 10.04-2002 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置的程序，以防止不合格 品的非預(yù)期使用或交付。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品、工序（過程）不 合格品、產(chǎn)成品不合格的控制。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA 08.04-2002 糾正和預(yù)防措施程序 3 定義： 不合格：未滿足要求。 4 職責(zé)： 4.1制造本部總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)降級(jí)改作他用。 4.2 制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)不合格品的報(bào)廢。 5.工作程序與要求： 5.1采購(gòu)產(chǎn)品不合格品、外協(xié)加工件不合格品的控制。 5.1.1控制流程： [pic] 5.1.2物流部收料員對(duì)入廠的采購(gòu)產(chǎn)品和外協(xié)加工件送檢，物流部物料檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)文件 進(jìn)行檢驗(yàn)并判定。 5.1.3檢驗(yàn)員對(duì)判為不合格的物資用紅色標(biāo)簽（紅色圓形標(biāo)簽）進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并對(duì)其不合格 內(nèi)容在[來料檢驗(yàn)記錄表]上予以記錄。 5.1.4收料員對(duì)不合格物資進(jìn)行隔離存放，來料檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督。 5.1.5來料檢驗(yàn)員填寫[物資檢驗(yàn)不合格通知單]并傳遞給技術(shù)部門簽署處置意見，再由工 程部材料工程師簽署最終意見。收料員按[物資檢驗(yàn)不合格通知單]上簽署的意見對(duì)不合 格物資進(jìn)行處置。 5.1.6不合格物資處置方式有三種： a退貨：對(duì)不合格物資不進(jìn)行任何處理退回供方。 b挑選：因生產(chǎn)急需時(shí)，可進(jìn)行全檢挑選合格品使用。 c 偏離許可：因生產(chǎn)急需時(shí)，不合格特性指標(biāo)不影響最終產(chǎn)品功能特性時(shí)。 5.2工序不合格品的控制。 5.2.1控制流程： [pic] 5.2.2對(duì)于最終檢驗(yàn)、工序檢驗(yàn)、ICT測(cè)試、老化測(cè)試等工序不合格的產(chǎn)品采用此控制流 程，對(duì)于SMT、THT線出現(xiàn)的焊接質(zhì)量不合格的產(chǎn)品貼紅色圓形標(biāo)簽直接送修焊人員進(jìn)行 返工，不需要填寫[產(chǎn)品故障記錄]。 5.2.3工序操作員負(fù)責(zé)對(duì)工序不合格品進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離。 5.2.4工序不合格的產(chǎn)品粘貼圓形紅底色加綠色直徑線條的不干膠，單板在[產(chǎn)品故障記 錄]上填寫不合格內(nèi)容，整機(jī)在[整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡]上填寫不合格內(nèi)容。 5.2.5維修組對(duì)不合格品進(jìn)行維修，并將維修情況記錄在[產(chǎn)品故障記錄]或[整機(jī)質(zhì)量跟 蹤卡]上，返工后需復(fù)驗(yàn)合格才予放行，同時(shí)貼上圓形黑色不干膠標(biāo)識(shí)。 5.2.6對(duì)于無法修復(fù)需要報(bào)廢的產(chǎn)品，由物流部填寫[報(bào)廢申請(qǐng)單]，經(jīng)制造本部總經(jīng)理批 準(zhǔn)后予以報(bào)廢，不合格品隨[報(bào)廢申請(qǐng)單]送維修組統(tǒng)一保管。 5.3稽核批不合格品的控制。 5.3.1控制流程： [pic] 5.3.2品管部稽核員對(duì)在產(chǎn)品稽核過程中判為批不合格的產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)（貼紅色圓形標(biāo)簽 附帶不合格內(nèi)容說明）并記錄。 5.3.3物流部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行隔離存放于不合格品區(qū)，品管部稽核員予以監(jiān)督。 5.3.4品管部稽核員填寫[不合格品（批）審理單]，由稽核員組織相關(guān)部門人員對(duì)不合格 產(chǎn)品批進(jìn)行審理做出處置意見，經(jīng)制造本部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 5.3.5物流部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的返工。 5.3.6返工后的產(chǎn)品在放行/交付使用前，必須經(jīng)稽核員稽核合格后才能放行。 5.3.7對(duì)無法修復(fù)需要報(bào)廢的不合格產(chǎn)品，由物流部填寫[報(bào)廢申請(qǐng)單]報(bào)制造本部總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢產(chǎn)品隨[報(bào)廢申請(qǐng)單]歸維修組統(tǒng)一管理。 5.3.8對(duì)批不合格品進(jìn)行處置后，還需采取糾正和預(yù)防措施的，由相應(yīng)職能部門按[糾正 和預(yù)防措施程序]執(zhí)行。 5.4顧客返退不合格品的控制。 5.4.1控制流程： [pic] 5.4.2顧客返退的產(chǎn)品由品管部客戶服務(wù)人員進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)確認(rèn)為不合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo) 識(shí)（貼紅色圓形標(biāo)簽）。 5.4.3客戶服務(wù)人員填寫[顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單]，并提出對(duì)不合格品的處置意見。 5.4.4不合格品由物流部負(fù)責(zé)隔離存放于不合格品區(qū)，客戶服務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 5.4.5物流部根據(jù)[顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單]上的處置意見安排生產(chǎn)線進(jìn)行返工。 5.4.6返工后的產(chǎn)品在放行/交付使用前，必須經(jīng)品管部客戶服務(wù)人員確認(rèn)合格后才能放 行。 5.4.7對(duì)無法修復(fù)需要報(bào)廢的不合格產(chǎn)品，由物流部填寫[報(bào)廢申請(qǐng)單]報(bào)制造本部總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢，報(bào)廢產(chǎn)品隨[報(bào)廢申請(qǐng)單]集中于維修組統(tǒng)一管理。 6.附表： 6.1質(zhì)量記錄 6.1.1 JL/PLA10.00-2002 產(chǎn)品故障記錄 使用部門保存2年。 6.1.2 JL/PLA10.07-2002整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡 物流部保存2年。 6.1.3 JL/PLA 10.01-2002 不合格品（批）審理單 品管部保存2年。 6.1.4 JL/PLA10.02-2002 物資送檢不合格通知單 物流部物料班保存2年。 6.2 工作記錄 6.2.1報(bào)廢申請(qǐng)單 維修組保存。 6.2.2顧客返退產(chǎn)品確認(rèn)單 由品管部保存2年 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 產(chǎn) 品 故 障 記 錄 JL/PLA 10.00-2002 No： |型號(hào) | |編號(hào) | | |故障特征： | | | |檢測(cè)人 | |日期 | 年 月 日 | 產(chǎn) 品 維 修 記 錄 | 故障原因： | | | | | |更換器件名稱、數(shù)量： | | | | | |維修工時(shí) | |維修人 | |年 月 日 | 整機(jī)質(zhì)量跟蹤卡 JL/PLA10.07-2003 |型 號(hào)| |整機(jī)編號(hào) | | |版 本 號(hào) | |批 次 號(hào) | | |投產(chǎn)日期 | |主板編號(hào) | | |部件1名稱| |編 號(hào) | | |部件2名稱| |編 號(hào) | | |部件3名稱| |編 號(hào) | | |部件4名稱| |編 號(hào) | | |部件5名稱| |編 號(hào) | | | | | | | |檢驗(yàn)和測(cè)試記錄 | |1總裝 | | |2.老化 |高溫老化 常溫老化 | |3.調(diào)試 | | |4.整機(jī)檢 | | |驗(yàn) | | |5.包裝 |年 月 日 | | | | |安全檢測(cè)記錄 | |檢測(cè)項(xiàng)目 |要求 |操作者 |結(jié)果 | |1.漏電流 | | | | |2耐電壓 | | | | |3接地電阻| | | | |返修記錄 | |故障現(xiàn)象 |送修人 |原因及處理 |維修人 | | | | | | | | | | | | | | | | |維修工時(shí) | |維修時(shí)間 | | 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 不合格品（批）審理單 填報(bào)部門： JL/PLA10.01-2002 |產(chǎn)品名稱 | |填報(bào)日期 | | |批 號(hào) | |本批數(shù)量 | | |不合格現(xiàn)象: | | | | | | | |填報(bào)人： 部門領(lǐng)導(dǎo)： | |批 |不合格原因及責(zé)任部門（人）： | |返 | | |工 | | |審 | | |理 | | |會(huì) | | |議 |措施和執(zhí)行部門（人）及完成時(shí)間： | |紀(jì) | | |要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |參加審理人員： | |批準(zhǔn)人（寫明處置結(jié)論）： | | | | | | | | | |簽名： 年 月 日 | |稽核結(jié)果： | | | | | |稽核員 年 月 日 | 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 物資送檢不合格通知單 JL/PLA10.02- 2002填寫部門： 送檢部門： |名稱 | |型號(hào) | |生產(chǎn)廠家 | | |檢驗(yàn) |名稱 |狀態(tài) |檢驗(yàn)性質(zhì) | |設(shè)備 | | | | | | | |入廠檢驗(yàn) |逾期檢驗(yàn) | | | | | | | |送檢數(shù) | |采樣方法 | |采樣數(shù) | |合格數(shù) | | |檢驗(yàn)項(xiàng)目及條件 |不合格事實(shí) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...
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