某上市公司ISO9000-2005之軟件開發(fā)和文檔編制管理程序
QG 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA 07.02-2002 軟件開發(fā)和文檔編制管理程序 2005-03-25發(fā)布 2005-03-28實(shí)施 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)布 l 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了軟件產(chǎn)品開發(fā)研制過程質(zhì)量職責(zé)及控制要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司研制的計(jì)算機(jī)各類型軟件的管理。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB8567—88 計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南 3 定義 不需用。 4 職責(zé) 4.1 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)軟件開發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書。 4.2 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織對公司下達(dá)的軟件項(xiàng)目進(jìn)行各階段的評審。 4.3 物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的最終檢測。 4.4 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對軟件項(xiàng)目的各階段進(jìn)行考核、質(zhì)量控制、組織接口協(xié)調(diào)文檔的 發(fā)布批準(zhǔn)及文檔更改審批。 4.5 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(軟件負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)： a、制定軟件課題開發(fā)計(jì)劃和進(jìn)度安排及資源需求； b、進(jìn)行總體設(shè)計(jì)； c、提供階段評審資料； d、協(xié)調(diào)技術(shù)接口。 4.6 標(biāo)準(zhǔn)檔案室管理員負(fù)責(zé)文檔的存貯、保管和處理。 5 工作程序與要求 5.1 公司下達(dá)的軟件項(xiàng)目立項(xiàng)后，由技術(shù)發(fā)展部下達(dá)[新產(chǎn)品研制任務(wù)書]。 5.2 軟件項(xiàng)目 5.2.1 公司立項(xiàng)項(xiàng)目由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織評審。 a、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（軟件負(fù)責(zé)人）于評審前3天填寫[評審申請表]，并備齊評審資料，交 技術(shù)發(fā)展部。 b、技術(shù)發(fā)展部審批評審申請表，并將有關(guān)資料提前3- 5天下發(fā)評審組成員以供分工審閱， c、評審組長主持評審會，并填寫[評審報(bào)告]；評審結(jié)束，技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)收回評審資 料交項(xiàng)目組存檔。 5.2.2 凡上級下達(dá)的項(xiàng)目，若上級部門（或系統(tǒng)組織單位）對評審另有要求時(shí)，則按其執(zhí) 行；否則，按5.2.1條執(zhí)行。 5.2.4 若項(xiàng)目既有軟件開發(fā)，又有硬件開發(fā)，其評審是分開（軟件、硬件）還是合并進(jìn)行 ，由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人決定。 5.3 軟件項(xiàng)目的檢測 5. 3. 1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織完成下述工作。 a、測試階段的檢測； b、軟件課題的系統(tǒng)檢測； c、軟件版本存檔前的檢測。 對以上測試發(fā)現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目組填寫[軟件測試修改單]，經(jīng)分析原因和采取糾正措 施及回歸測試后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，方可列入正式版本。 5. 3. 2 物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織軟件版本存檔前的最終檢測，并在[版本送檢（啟用）通知單] 上簽署檢測結(jié)果。 5. 4 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)軟件項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃。 5.5 設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人審批各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格，并負(fù)責(zé)： a、考核各階段的進(jìn)度完成情況； b、及時(shí)協(xié)調(diào)開發(fā)中組織接口及計(jì)劃修改； c、控制項(xiàng)目開發(fā)各階段的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、技術(shù)狀態(tài)和各階段的驗(yàn) 證,并對軟件的正確性、文檔的完整性負(fù)責(zé)。 5.6 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(軟件負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)組織： a、制定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，若軟件、硬件相結(jié)合的，其計(jì)劃也可合并制定。開發(fā)計(jì)劃須明 確劃分各開發(fā)階段，并可按開發(fā)階段進(jìn)行自主開發(fā)； b、總體設(shè)計(jì)； c、提供各階段文檔(包括評審文檔)，并于鑒定后一周內(nèi)存入標(biāo)準(zhǔn)檔案室； d、組織軟件(版本)檢測，并對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)； e、協(xié)調(diào)技術(shù)接口； f、定期填報(bào)工作進(jìn)度，若進(jìn)度計(jì)劃需修改，應(yīng)在報(bào)表中申述（進(jìn)度報(bào)表既可按月也可 按項(xiàng)目分階段填報(bào)）。 5.7 軟件的交付管理 按[版本啟用/存檔細(xì)則]執(zhí)行。 5.8 軟件版本管理 5.8.1 應(yīng)顧客需要進(jìn)行軟件版本升級或修訂時(shí)，設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)人確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，組織軟 件人員實(shí)施。 5.8.2 軟件負(fù)責(zé)人發(fā)出[版本送檢（啟用）通知單]升級的版本由物流部組織檢測合格后， 由軟件負(fù)責(zé)人將新版本存入標(biāo)準(zhǔn)檔案室；并在[版本檔案]中詳細(xì)記錄升級內(nèi)容，存 入項(xiàng)目檔案中。 5.8.3 技術(shù)人員在為顧客服務(wù)的現(xiàn)場，遇到需要版本修訂時(shí)，應(yīng)先電告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，經(jīng)認(rèn) 可后，回廠填寫[用戶服務(wù)檔案]，必要時(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織評審和檢測。 5.9 文檔要求 5.9.1 各階段需具備的基本文檔及文檔格式（見附錄） 5.9.2 鑒定需具備的文檔參見附錄。 6 支持文件 7 記錄 7.1 質(zhì)量記錄 7.1.1 JL/PLA10.05-2002 版本啟用通知單 7.1.2 JL/PLA14.00-2002 用戶服務(wù)檔案 7.1.3 JL/PLA07.06-2002 軟件測試修改單 以上記錄由標(biāo)準(zhǔn)檔案室保存三年。 7.2 工作記錄 7.2.3 版本檔案 以上記錄由標(biāo)準(zhǔn)檔案室保存三年。 7.3 附錄 附錄一：軟件產(chǎn)品文件表 附錄二：版本啟用/存檔實(shí)施細(xì)則 附錄三：概要設(shè)計(jì)說明書 附錄四：需求說明書 附錄五：軟件開發(fā)規(guī)范 附錄六：程序設(shè)計(jì)若干規(guī)定 附錄一： 軟件產(chǎn)品文件表 |序號 |文 件 名 稱 |文件 |產(chǎn) 品 |產(chǎn)品的組成部門 | | | |簡號 | | | | | | |成套軟件 |整 件 |整 件 |軟 件 | |1 |任務(wù)委托書 |RW |● |○ | | | |2 |可行性研究報(bào)告 |KY |● |○ | | | |3 |軟件需求說明 |RX |● |○ |○ |○ | |4 |數(shù)據(jù)要求說明書 |SY | |○ |○ |○ | |5 |項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 |XK | |○ | | | |6 |概要設(shè)計(jì)說明書 |GS | |○ |○ |○ | |7 |詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書 |QS | |○ |○ |○ | |8 |數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書 |SG | |○ |○ |○ | |9 |測試計(jì)劃 |CJ | |○ |○ |○ | |10 |程序 |CX | |● |● |● | |11 |測試分析報(bào)告 |CF | |○ |○ | | |12 |用戶手冊 |YS | |● |○ |○ | |13 |操作手冊 |CS | |● |○ |○ | |14 |程序維護(hù)手冊 |CW | |○ |○ |○ | |15 |項(xiàng)目開發(fā)總結(jié)報(bào)告 |XZ |● |● | | | |16 |使用報(bào)告 |SB |● |● | | | |17 |產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) |— |● |● | | | |18 |媒體內(nèi)程序/數(shù)據(jù)目錄 |MM | |● |● |● | |19 |成套軟件明細(xì)表 |MX |● | | | | |20 |整件明細(xì)表 |MX | |● |● | | |21 |成套運(yùn)用文件清單 |YQ |● |○ | | | |22 |整件匯總表 |ZH |○ |○ | | | |23 |鑒定報(bào)告 |JB |● |● | | | |24 |用戶反饋信息 |YX |○ |○ | | | |25 |維護(hù)記錄文件 |WJ |○ |○ | | | |26 |版本更新通知 |BT |○ |○ | | | 注：●表示必須編制的文件；○表示可根據(jù)產(chǎn)品的需要制定。 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 用戶服務(wù)檔案 JL/PLA14.00-2002 |出 差 人 | |出差時(shí)間 | |出差地點(diǎn) | | |用戶名稱 | |產(chǎn)品名稱 | | |版 本 號 | |實(shí)際費(fèi)用 | | | | |（元） | | |使用的系統(tǒng)環(huán)境： | |發(fā)現(xiàn)的問題： | |解決情況： | |改動的程序模塊： | |用戶意見： | |辦事處意見： | |處理結(jié)果（回廠后經(jīng)協(xié)調(diào)或評審結(jié)論）： | 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 版 本 檔 案 （工作記錄） 編號： |產(chǎn)品名稱 | |版本號 | |版本適用范圍 | | |源 版 本 | |取代版本號 | | |版本源程序壓縮文件名 | |代 碼 和 | | |提 交 人 | |提交時(shí)間 | |存檔日期 | | |配備的輸入方法： | |修改記錄： | |備注： | 軟 件 測 試 修 改 單 JL/PLA07.06-2002 |軟件名稱 | |測試人 | |日 期 | | |測試問題： | | | | | | | | | |測試人： | |日 期： | |原因分析： | | | | | | | |簽 字： | |日 期： | |糾正措施： | | | | | | | | | | | | | | | |簽 字： | |日 期： | |回歸測試： | | | | | | | |簽 字： | |日 期： | |審批意見： | | | | | | | |批準(zhǔn)人： | |日 期： | 附錄二： 版本啟用/存檔實(shí)施細(xì)則 為了規(guī)范版本的管理，減少版本的數(shù)量，文檔資料的管理和保存，文檔的及時(shí)更新， 以及便于電子化的管理和規(guī)范工作流程，特制定該實(shí)...
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